实验室预算申请报告

[预算提供了什么样的绩效测评信息]绩效预算管理是企业全面预算管理的重要组成部分，企业绩效预算是以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源分配的增加与绩效的提高紧密结合...+阅读

重点实验室建设可行性研究报告编制提纲

一、总论

1、概述。申报单位主要研究与实验领域、人才队伍、研究成果创新水平、主要应用领域和应用范围；单位在行业中的地位以及经济效益情况。

2、总体目标。简述组建期满时，在研究方向、人才培养、成果水平、基础条件、对外开放、组织管理、社会经济效益达到的目标。（本栏目各项指标是签订《组建计划合同书》的主要内容，也是验收时的主要依据。本目标与《申报书》目标必须一致）。

二、组建重点实验室的必要性分析

1、简要说明重点实验室研究领域的国内外动态和主要发展方向。

2、详细说明重点实验室研究与实验研究领域对我省及国家知识创新、技术创新以及行业技术进步的重要性。

3、组建重点实验室的优势与风险。

三、申报单位情况

1、申报单位（联合共建的重点实验室应对各依托单位分别描述）基本情况。包括单位名称、性质、单位法人代表情况，主要研究的领域。

2、重点实验室人员实力论述重点实验室主任或技术负责人的基本情况，包括学历、所学专业、主要经历、创新意识、开拓能力及主要工作业绩。重点实验室人员情况。包括人员数量，年龄、职称、学历结构。研究与实验人员、技术开发人员、管理人员比例等。学术委员会情况。包括人员数量、来源，主要学术贡献，年龄、职称、学历结构。

4、研究开发能力论述近5年来主要从事研究与实验的领域、承担的研究与实验项目数量、来源，取得的成果及成果水平，获得国家或省级奖励、发明专利、学术论文数量及水平等情况。对该领域技术发展的贡献。主要成果应用情况。包括成果应用的方式、数量、种类，为申报单位带来的直接经济效益，间接经济效益和社会生态效益。

5、单位财务状况上年末单位总资产、总负债，固定资产总额、总收入及构成、总支出及构成。

6、管理情况单位各项管理制度，包括科研、开发、人事等，以及获得的相关检验、检测等方面的资质。

7、现有场地与设备情况依托单位能够为重点实验室组建提供的场地，现有设备基础条件。（列表说明现有主要设备）

四、组建任务与目标从重点实验室整体及人均水平角度，说明重点实验室将实现的目标。此目标作为重点实验室批准后，编制组建计划合同书和作为考核与评估的依据。分一个运行期（3年）及运行期内各年度目标分别给予详细说明。

1、总体目标。对湖南省知识创新、原始性技术创新、科技进步的贡献，在全省及全国将达到的地位和水平。组建期满时，在组织管理、研究开发、人才培养、成果转化、对外交流、社会经济效益等方面达到的目标。（以下部分为分年度、分项目进行描述，并说明实现目标可行性以及具体措施。）

2、实验与研究目标。包括实验与研究开发项目具体方向，预期成果水平，成果成熟程度，主要技术经济指标，成果的应用水平。在全国同行所处的地位和水平。

3、人才培养目标。包括培养人才数量、达到的水平、培养方式，预期人才结构比例，主要学术带头人数量及水平，中青年学术人才数量、水平及比例。

4、成果效益目标。包括成果转化目标、措施以及直接经济效益、间接经济效益和社会效益情况；

5、开放目标。包括重点实验室设备对社会开放程度，主要成果的辐射。

7、运行机制与管理目标。建立的管理制度，将采取的主要运行机制；依托单位的支持方式及程度；主管单位的支持方式及支持程度。

8、重点实验室装备目标。包括重点实验室基础设施建设、新增设备装备的总经费投入；主要设备清单、来源、价格、用途，设备技术水平、设备配套性和适应性以及达到的功能目标。

五、组建实施方案

1、组建方案。详细说明包括重点实验室的总体设计和结构布局（独立或者联合组建），组建各方承担的主要职责及任务。

2、重点实验室组织形式。重点实验室各个部门的任务、职能、作用以及具备的各项资质。学术委员会组建情况等。

3、组建进度计划。详细描述组建期各项准备工作、研究与实验工作的进展计划，明确各阶段目标工作预计的时间，达到的阶段目标。

六、投资估算与资金筹措

1、投资预算。重点实验室建设期内及运行期计划投资额，已完成投资额，需要新增加投资额，并对各投资分项说明资金来源及主要用途。

2、新增投资的筹措。对新增投资的部分，分年度阐述资金的筹措渠道、预计到位时间。单位自筹的部分需要说明筹措渠道、数额；主管单位和推荐单位支持的部分，需要说明资金使用方式、到位时间和用途；省科技厅支持部分主要用途。

3、资金投入计划。编制资金总体使用计划。根据实施进展，分项分年度编制资金使用计划表并进行必要说明，所需要添置的新设备需要有单独预算表。资金使用主要包括研究实验设备、基地改扩建费用、研究开发费用、人才费用、管理费用和财务费用等。

七、可行性报告编制说明简述报告编制单位，主要编制人员名单及联系方式。