网上申报异常税务发起

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小规模纳税人网上申报操作流程：

一.安装操作

将安装盘放入光驱中，系统会自动弹出安装向导窗口，单击安装开始安装软件。

1、在用户信息界面录入操作员名称和公司名称，不能为空。

2、选择安装路径界面，可以更改路径，但路径中文件夹不能以汉字命名，建议使用默认路径。

3、安装程序会在桌面上添加“网上申报纳税”快捷方式。

二.企业端申报软件的操作流程

1、运行

(1)双击网上申报纳税快捷方式，运行程序。

(2)显示操作员登录窗口，系统管理员为001，默认登录M码为“123”。

(3)核对税款所属期，若界面显示税款所属期有误，应先退出程序更改系统时间后重新登录。

2、新增纳税人

(1)单击登录后进入“修改M码”窗口，可以修改登录M码，不需修改单击取消。

(2)进入“纳税人选择”窗口，单击增加进行纳税人注册。

A、输入纳税人识别号，保证网络连接，选择在线注册，

B、输入注册编码，点击下一步。

(3)进入设置操作员权限窗口，单击确定。

(4)弹出设置CA证书的提示，这时，将存有证书文件的软盘放入驱动器中再单击确定。

(5)进入设置证书界面。

A、系统自动按路径读取证书文件，私钥M码均为“11111111”（即8个1）输入点击确定，

B、系统会提示将证书文件备份到D盘。

(6)进入基础信息维护界面。

A、发票代码维护中选择使用的发票类别，

B、货物代码维护和往来对象维护手工添加，如不维护直接单击关闭。

3、填写报表

(1)增值税和所得税季报直接填写报表，填写报表时只填写白色底色的部分，粉红底色的部分自动生成，且不能修改，录入完整后单击保存，

(2)消费税报表：不需要录入消费税附表的企业，单击消费税附表空报表保存，再填写主表；需要录入消费税附表的企业，先进行发票采集，再填写附表，最后填写主表，

(2)主表为空表时，须选择一个税目再保存，

(3)单击保存弹出“实缴税额确认”窗口，录入实缴税额。银行根据实缴税额进行划款。

4、发送报表

(1)单击发送报表，显示发送报表窗口，报表状态为待申报，确认应补退税额无误后单击发送报表

(2)本月如需要申报多个税种，最好多个税种一起发送，若分开发送，要收到第一个税种的反馈信息后再发送第二个税种。

5、反馈查询

(1)在发送成功几分钟后，单击反馈查询，系统自动下载处理结果，显示“申报处理成功”即可，

(2)查询扣款，扣款结果要在次日银行扣款成功后，纳税人再进行查询。

6、作废申报

当纳税人申报成功后，发现数据有误，需要作废报表时，

(1)当地税务机关在管理平台进行作废，

(2)纳税人在软件中单击作废报表进行作废，

(3)已生成扣款文件的非零申报企业，不能再作废报表重新申报，需到大厅直接修改报表。

7、报表打印

纳税人在发送报表之前或之后都可在“反馈查询”界面选中需打印报表，再单击打印报表。

希望对你有帮助，顺祝好运~！

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