内审员从头到尾都做什么工作呢

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了解了内部审核控制程序就知道内审员从头到尾都做什么工作内部审核控制程序 1.目的评价质量管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进的机会。 2.适用范围适用于公司质量管理体系覆盖的所有过程和所有区域的内部审核 3.1职责 3.1公司总经理批准年度内审计划。 3.2管理者代表负责内审工作的组织与开展，包括审核组长的任命及审核组的组建 3.3审核组长负责编制“审核实施计划”和组织编制“内审检查表” 3.4运行部负责整理、保存内审记录并归档。 3.5相关职能各部门配合内审工作的实施。 4.工作流程 4.1内审策划 4.1.1根据公司目前实际情况，公司每年进行一次内审。 4.1.2当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审： a 公司组织架构发生重大变化 b 相关的法律、法规要求发生变化时 c 公司质量管理体系范围变更包括覆盖的要素和产品时 d 进行第二方、第三方审核前 e 市场需求发生变化 f 顾客严重投诉时 3. 2内审准备 4.2.1每次内审前，由管理者代表负责任命审核组长，组建审核组。 4.2.3 审核组长负责编制“审核实施计划”并组织内审员编制“内审检查表”。 4.2.4“审核实施计划”经管理者代表批准后提前7—10天发放给受审区域，受审区域若对计划有异议，请于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。 4.2.5“内审检查表”经审核组长批准后备用于内审。 4.2.6内审员不允许审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性、独立性。 4.3内审实施 4.3.1首次会议 4.3.1.1首次会议由审核组长主持，向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及公司领导、内审组全体。 4.3.1.2与会者在“会议签到表”上签名。 4.3.2现场审核 4.3.2.1内审组根据“内审检查表”、“审核实施计划”对自己负责的受审区域进行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于“内审检查表” 中。 4.3.2.2每天内审结束后，由审核组长组织召开内审组会议，了解当天内审情况，核查“内审不符合报告”。 4.3.2.3内审员在审核时，要保持公正而又客观的审核态度，想信自己的抽样。 4.3.3审核总结 4.3.3.1现场审核结束，审核组长组织召开内审小组会议，综合全面分析内审情况。 4.3.3.2核查“内审不符合报告”，发出“内审不符合报告”经受审区域负责人确认。 4.3.3.3审核组长根据“内审不符合报告”填写“内审不符合项分布表” 4.3.4末次会议 4.3.4.1末次会议由审核组长主持，向与会人员（同首次会议）重申审核目的、范围、依据等，与会人员在“会议签到表”上签到。 4.3.4.2各内审员报告各自审核发现——“内审不符合报告” 4.3.4.3审核组长报告本次内审情况，公司领导讲话。 4.3.4.4与各受审部门讨论本次内审情况，交流意见。 4.4内审报告编制及发放 4.4.1现场审核结束后十天内，由审核组长完成“内审报告”，交管理者代表批准后发放至受审部门；“内审报告”应包括以下内容： a. 审核目的、范围和依据 b. 审核组成员 c. 审核时间 d. 审核情况总述 e. 审核结论 f. 有关的改进注意事项 g. 附录 4.5不符合项的跟踪及验证 4.5.1受审部门根据“内审不符合报告”进行原因分析，采取纠正措施，在预计期限内实施完毕。 4.5.2内审员对内审不符合项的整改情况进行跟踪与验证，验证结果记录于“内审不符合报告” 4.6本次内审结果提交到公司的年度管理评审会议，作为管理评审的输入内容之一，同时也可以作为下次内审的策划输入内容之一。 4.7内审记录由运行部依据《记录控制程序》整理归档。 5.相关文件记录控制程序 6.相关记录审核实施计划会议签到表内审检查表内审不符合报告内审报告