1.执行 期末——转账定义——期间损益 命令，打开：“期间算一结转设置”窗口。

选择凭证类别（如为收付转，则选转账凭证，如为记账凭证，则不用选），在“本年利润科目”栏录入“本年利润”科目的编码，应该是3131，可从放大镜中选择。然后单击确定。

2.对净利润进行对应结转，执行 期末——转账定义——对应结转 命令，进入“对应结转设置”窗口。

录入编号“可以任意，但必须唯一”，选择凭证类别“转账凭证”，输入摘要“结转本年净利润”，在“转出科目编码”栏输入“3131”或从放大镜中选择。

单击“增行”按钮，在“转入科目编码”栏输入“利润分配——未分配利润 编码”或从放大镜中选择，结转系数为“1”

单击“保存”按钮，单击：退出。

3.采用自定义转账设置，具体操作：

期末——转账定义——自定义转账 命令，进入：自定义转账设置

单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。

输入转账序号“****”，转账说明“计提固定资产折旧”，选择凭证类别“转账凭证”。单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。

选择科目编码“制造费用”（如果折旧记入制造费用的话）的科目编码，选择方向为“借”，金额公式为“JG()”

单击“增行”按钮，输入科目编码“累计折旧”的科目编码，选择方向为“贷”，金额公式为“固定资产折旧总额/（使用年限*12）”该公式看具体题目要求而定，如果题中给出，则按题目要求输入。

单击“保存”按钮，退出。

4：生成期末自定义结转、对应结转及期末损益结转的转账凭证。

执行 期末——转账生成 命令，进入“转账生成”窗口。

单击“自定义转账”按钮，单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，系统弹出“*********，是否继续结转”的信息提示框，单击“是”按钮，即生成相应的转账凭证，然后单击保存。

对应结转及期末损益结转的转账凭证生成步骤基本是同样的操作即：

执行 期末——转账生成 命令，进入“转账生成”窗口。单击“对应结转”按钮和“期末损益”按钮，进行相应操作。

最后想说的是，这种问题最好有老师现场辅导，因为软件操作过程中很可能出现其他的问题，便于及时解决。祝你考试顺利！