EXCEL中如何实现由总表自动得出分表

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EXCEL中如何实现由总表自动得出分表

数据量比较多的时候，使用函数不太现实，因为数组运算的效率太低了。建议你使用高级筛选，有几个班级就做几次，相对比较简单了，如果想一步到位，就得使用VBA。高级筛选的步骤，如图所示：

1、激活总表，在I1输入“班级”，I2输入“1班”；

2、激活“1班”表，然后点菜单“数据”-》“筛选”—》“高级筛选”；

3、在弹出的对话框中，选中“将筛选结果复制到其他位置”；

4、“列表区域”用鼠标选择A至F列，即“总表！$A:$F”;

5、“条件区域”用鼠标选择I1:I2，即“总表！$I$1:$I$2”;

6、“复制到”用鼠标选择“1班”表中的A1，即“'1班'！$A$1”，然后点确定就好了。如果还要选其他的班级，在I2中把“1班”换成其他的班级名称，然后按上述步骤再来一遍就好了。

ERP财务管理各模块的功能作用及相互关系如何应用

一、总账系统

1、成本管理成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他费用数据。成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。

2、项目管理项目管理系统可以从总账系统的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。

3、应付款管理应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。

4、应收款管理应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。

5、结算中心总账系统为结算中心提供科目期初余额、每日发生额、每日余额，结算中心为总账系统提供支票和凭证。

6、薪资管理薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。

7、固定资产总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。

8、存货核算总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。

9、商业智能为数据分析、专家财务评估、管理驾驶舱等决策分析系统提供分析数据。

10、UFO报表、现金流量表、财务分析总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。

11、网上银行网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。

12、网上报销网上报销系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上报销系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。

13、报账中心报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。

二、应收系统

1、合同管理生效以后的应收类合同结算单可以将余额转入应收系统、在应收系统进行审核、收款、核销；应收系统可以查询合同管理系统中生效的应收类合同结算单。

2、销售管理复核以后的销售发票在应收系统进行审核记应收账款、收款、核销，已经现收的销售发票可以在应收系统进行记账、制单；收付系统可以查询出销售系统中已经出库但还没有开票的实际应收信息和未复核的发票。

3、网上银行网上银行系统可向应收款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应收款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。

所有相关单据全部由应收系统生成凭证到总账。

4、总账所有凭证均应该传递到总账系统中；可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总账系统的支票登记簿中。

5、应付款管理应收、应付之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。

6、财务分析应收款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。

7、UFO 应收款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。

三、应付系统

1、合同管理生效以后的应付类合同结算单可以将余额转入应付系统、在应付系统进行审核、付款、核销；应付系统可以查询合同管理系统中生效的应付类合同结算单。

2、采购管理在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款、付款、核销，已经现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单；应付款管理系统可以查询采购系统中已经入库还没有结算的实际应付信息和未复核的发票。

3、总账所有凭证都传递到总账系统中；结算方式为票据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中。

4、应收款管理应收款、应付款之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。

5、财务分析应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。

6、UFO 应付款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。

7、网上银行网上银行系统可向应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应付款管理系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。

所有相关单据全部由应付系统生成凭证到总账。

8、存货核算存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但能查询出科目账；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不能进行重复制单。

四、固定资产

1、总账批量、汇总制单传递到总账

2、与其他产品接口：为成本管理系统和UFO提供数据支持，向项目管理系统传递项目的折旧数据，向设备管理系统提供卡片信息。

五、网上报销

1、总账可以通过凭证模板自动将借款、报销单据生成凭证传递到总账中，并可以在本系统中查询本系统生成的凭证。

2、预算费用预算是全面预算的一部分，网上报销系统与预算系统集成，通过预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务，并为预算系统提供分析数据。

3、网上银行网上报销系统通过与网上银行系统的集成使用，可以实现将在外地出差的员工或者外地分支机构需要的借款直接打入员工的借记卡或者分支机构的账户。

六、网上银行

1、总账网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。

2、结算中心网上银行系统可向结算中心系统导出交易明细；结算中心系统亦可向网上银行系统导出已审核但未记账的付款单。

3、应收/应付网上银行系统可向应收款管理/应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应收款管理/应付款管理...

谁有会计专业的实习周记

怎么实习的就怎么写，包括时间，地点，工作内容，感想心得与体会等等。给你个范文：已经进入第二周的实习段了，在本周的实习过程中，单位实习指导老师教会我如何发放工资。她先把工资取回来，让我直接到车间中去发放。本以为这是多么简单的事情啊。因为不要自己去计算，所以觉得很容易，会很快就完成。可实际上在发工资的过程中却又出现了很多的问题。看似简单的事情，其实做起来却并不那么容易了。实习心得和体会整个发放工资的过程我感觉好像是在打仗，这个人还没有结算完，下一个又在那边催了。同事们焦急的等待着工资的发放，好像再慢几分钟就会少很多钱。因为我是新手，对整个厂的人员情况并不熟悉。所以就要求我根据他们的名字在工资单上慢慢的寻找对应的人，而且同一个车间出现了两个同名的人，所以发放过程中还发生弄错对象，工资发错了人。

因为同事们的理解，所以事情很快的解决了。发放工资的时候，还要计算着自己所发放的钱的“零”和“整”的情况，第一次发放没有注意，一开始把所有的零头都找光了后面还有几个车间的人，只好麻烦人家去找别人借钱以“零”换“整”。而且一开始把所有的一百的整钱发的差不多没有了，最后发放的是管理阶层人员的工资，基本上大家全是整数，但却只好用五十来代替，惹的大家“怨声载道”。还有就是有的同事不止做了一份工作，所以她应有两份工资可拿，但我自己不知道多亏旁边的指导老师的提醒才注意到。所以小小的发工资的工作却还存在很大问题，这是从课本上学不到的。存在问题1. 没有搞清楚人员名单，把同名的人的工资发放错误。2. 没有注意到发工资时应该有所规律，导致最后零头和百元大钞发放光了，使得管理部门人员的工资最后拿的是五十、五十的。

3. 没有搞清楚有些同事干了两份工作，所以有两份工资。她们的工资是分开来抄的，发放的时候应该一起给付经验教训：1. 发放工资之前先要看清楚有无人员同名同姓，分清楚究竟每一份工资对应的该发给谁。2. 要事前看一下有无员工是干了几份工作，他们的工资在发放之前应该先汇总好，方便于发放。3. 发放过程中要合理的分配工资的“零”、“整”情况，尽量避免最后全剩下五十、五十的单张或在发放过程中把其中的一种发光。求采纳...