什么叫公司内部细则企业内部控制内容是什么

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什么叫公司内部细则企业内部控制内容是什么

企业内部控制制度，是为适应生产经营管理的需要而产生的，是现代企业内部管理制度的一个重要组成部分。只要存在企业经济活动，就需要有相应的内部控制制度。综合目前企业的管理经验，内部控制制度主要有以下几方面的内容： 1。授权控制。授权控制是指企业各级工作人员，必须经过授权和批准，才能对有关的经济业务进行处理，未经授权和批准，这些人员就不允许接触这些业务，这一控制方式使每一个过程、环节责任、权利明确，使某些事件在发生时就得到了控制。受权控制要规定各级管理人员的职责范围和业务处理权限，同时也要明确各级管理人员所承担的责任，使他们对自己的业务处理行为负责。 2。分工控制。分工控制是指对于相关的职务，必须进行分工负责，不能由一个人同时包办兼任。

这一控制制度使经济业务在处理时，有关人员能够互相制约、相互监督。 3。业务记录控制。业务记录控制是指在对经济业务进行会计记录时，必须采取一系列措施和方法，以保证会计记录的真实、及时和正确。 4。财产安全控制制度。财产安全控制制度，是为了确保企业财产物资安全完整，所采用的各种方法和措施。5。书面文件控制。书面文件控制是指在业务处理过程中，把企业对于经营管理的要，有关注意事项等制成书面文件、规章制度，下发给各级工作人员，或悬挂在办公室、仓库等公众场合。 6。人员素质控制。人员素质控制是采用一定的方法和手段，保证企业各级人员具有与他们所负责的工作相适应的素质，从而保证业务工作的质量。如果你是写内部控制的论文，可以再提及一下建立企业内部控制制度应注意的几个问题： 1。

内部控制制度首先必须符合国家的法规政策，不得制定与国家法规、政策相抵触的“内部管理办法”。 2。单位内部控制制度，最好由各部门讨论并经管理层审议通过，从而增强内部控制制度的权威性。 3。既要保证内部控制制度的稳定性，又要使内部控制制度在实践中得到补充、完善。 4。避免内部控制制度重叠现象。解决责任不明、环节太多，人人有责而结果是人人都不负责的问题。实际工作中有些单位为解决“闲置”干部就业，从而形成多人签字，环环盖章，而无人承担具体责任，遇事相互推诿的不负责的后果，致使有些本应尽快处理的问题终因手续不全而拖延。 5。定期检查内部控制制度的执行情况。结合本单位目前工作实际，测试、评价某项具体内容是否实现了预期管理目标，看其是否取得了一定的效益，调动了职工的工作积极性。

什么是文档管理细则

转载以下资料供参考文档管理指文档、电子表格、图形和影象扫描文档的存储、分类和检索。每个文本具有一个类似于索引卡的记录，记录了诸如作者、文档描述、建立日期和使用的应用程序类型之类的信息。这些文档一般归档在较便宜的磁带上，必要时归档在可读写的光盘上。文档管理条约细则为规范、加强公司的电子档案管理，包括电子档案的形成、积累、归档、保管、使用、及销毁等各项工作，特制定本规定。其中，电子档案是指电子化的、以word、excel、ppt、pdf、bmp、jpg等格式存在的档案资料。

一、总则1.1 对电子档案的形成、积累、归档及电子档案的保管使用实行全过程管理，应当由档案主管部门统一协调，指定档案专员负责，保证管理工作的连续性。1.2 电子档案的形成部门负责电子档案的形成、及积累工作，档案主管部门要进行指导与监督。1.3 电子档案的管理由档案主管部门负责，具体由档案专员进行日常的管理和维护工作，电子档案形成部门要提供必要协助和支持。1.4 由档案主管部门，明确归档范围、数据类型、格式、归档时间等并统一发布到形成部门，以保证电子档案的质量。

二、电子档案管理的适用范围所有因公司业务或管理等活动产生的归公司所有的文档都需要进行标准与严格的管理。原本就是电子化格式（如word,excel,ppt,pdf格式等）的档案文件直接进行归档管理，对需归档的纸质化档案，配置专用的扫描仪进行电子化处理后进行归档管理。2.1 技术研发文档，包括研发过程中借鉴的资料、研发过程的记录、最后形成的结果文档等。2.2 管理文档，包括公司制度文档，相关政策文档，通知公告，来往公函等。2.3 业务文档，包括与客户的来往文件，合同，市场与营销策划等。2.4 其他文档，包括需要扫描的凭证、图纸等各类档案。

三、电子档案的管理公司局域网内搭建专用的电子档案管理系统，采取B/S（浏览器/服务器）架构，承担对电子的管理职责，构建公司的电子化档案库。3.1 电子档案的主管部门、及专员等根据档案管理的规定，负责对电子档案进行整体管理。 定期对档案分类进行规划与整理。 根据公司规划、业务需以及人员流动情况对电子档案进行权限维护，设置公司用户的访问权限，以供档案使用部门的使用与查阅等。 定期针对电子档案的使用情况提供使用报表，检查是否有异常使用情况。 定期对各部门到期的电子档案进行逻辑归档操作。 需要物理归档的电子档案，需要制定保存明细清单，在申请通过后，将档案备份保管。 对于需要进行销毁的电子档案，需制定销毁的明细清单、发起申请、审批通过后方可销毁。3.2 电子档案的使用部门，登录系统后，根据业务需要对电子档案进行访问与使用。 不得将专用帐号与密码信息泄露给他人使用。 因业务需要撰写完毕后的档案，需要及时上传到公司指定分类，并按照公司相关规定编写规范的档案名称与档案说明。 档案因业务需要修订时，需要提供必要的修订说明。 可在分配的权限范围内对需要查阅的电子档案进行预览、下载、及在线打印等操作。在使用时需要严格遵守公司档案保密的原则，禁止外流、泄密。3.3 IT专员负责确保“电子档案管理系统”的正常运营与提供需要的IT支持。 定期维护服务器，确保服务器设备的无故障运行。 定期维护系统，确保系统的正常使用。 定期备份数据，确保电子档案数据的安全。 对需要物理归档的历史电子档案，配合档案主管部门进行归档档案的病毒扫描、备份刻录等保管工作。

网管的工作细则该怎么做难吗

1. 职责1.1 网管为网络安全运行的归口部门，负责计算机网络系统的日常维护和管理。1.1 负责系统软硬件的调研、询价、采购、安装、升级、保管、维护等工作； 1.2 负责软件有效版本的管理。1.2.1 购买正版软件（如：windows 2003 windows xp office 2003 autocad2004等）； 1.3 网管负责计算机网络、系统软件安全运行；服务器安全运行和数据备份；internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理；各种软件的用户密码及权限管理；协助各部门进行数据备份和数据归档。1.4 网管执行企业保密制度，严守企业商业机密；1.5 员工执行计算机安全管理制度，遵守企业保密制度。2.管理 2.1网络系统维护2.1.1 网管每日定时对机房内的网络服务器、数据库服务器、Internet服务器进行日常巡视。 2.1.2 对于系统和网络出现的异常现象网管应及时进行分析，处理，采取积极应对措施。

针对当时没有解决的问题或重要的问题应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录下来。2.1.3 定时对相关服务器数据进行备份。2.1.4 维护Internet 服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时处理。 2.1.5 制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的病毒库，防止服务器受病毒的侵害。2.2 计算机维护 2.3 系统及平台软件的管理2.3.1 系统、平台软件的管理2.3.1.1 网管负责软件的安装 2.3.1.2 网管应及时下载系统及平台软件的相关补丁程序，并与原系统进行配套管理和使用。2.4 数据备份管理 2.4.1 服务器数据备份2.4.1.1每天夜间23:30由软件进行自动实时备份，每周做一次物理数据备份，并在备份服务器中进行逻辑备份的验证工作，经过验证的逻辑备份存放在不同的物理设备中，每月由文档中心刻录一张光盘进行存档。

2.4.1.2 每周至少对文件服务器做一次物理数据备份。2.4.1.3 自动或手工备份的数据应在数据库故障时能够准确恢复。2.5 计算机病毒防治2.5.1 在服务器和客户端微机上安装病毒自动检测程序和防病毒软件，网管应及时下载防病毒库，用户应及时下载病毒库并检测、杀毒。2.5.2 在向微机及服务器拷贝或安装软件前，首先要进行病毒检测。如用户经部门主管批准安装外来软件，应经过网管对安装软件进行防病毒检测。 2.5.3 对于外来的图纸和文件，在使用前要进行病毒监测。2.5.4 送外维修和欲联网的计算机必须经过病毒检测后，方可联入网络。2.5.5 为了防止病毒侵蚀，员工和网管不得从internet网下载游戏及与工作无关的软件（QQ等），不得在微机、服务器上安装、运行游戏软件。 2.5.6 买一套正版杀毒软件，最好是网络版（如：瑞星，金山，symantec等）；2.6 文件服务器的管理2.7 IP地址和用户密码管理 2.8其它上级主管交办事项