急求比较详细的采购管理制度

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一、总则

1.为加强学校办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；

2.本制度所指的办公用品系指用于XX日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责

1.办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

2.基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理；

3.基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；

4.财务办公室负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；

5.校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购

1.各科室根据本科室对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经科室负责人审签后报总务处；

2.总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

3.填写《办公用品申购表》，报校长办公室审批后实施采购；

4.凡一次性购买金额预计超过500元的，必须安排两人一起外出采购；

5.对于大宗办公用品，由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。

四、核销

1.采购物资时，基建负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，基建负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；

2.物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放

1.领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品；

2.办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收；

3.学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。

六、登记和管理

1.总务主任须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

2.财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

3.办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；

4.总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

七、其他

1.本制度由总务处制订，并负责解释；

2.今后若有未尽事宜，由总务处另行发文通知。