如何规范餐厅采购流程

[餐厅服务员礼仪举止规范]餐厅服务员礼仪举止规范 1、精神饱满， 2、不 3、倚不 4、靠。 5、面向客人微笑， 6、敬语对客。 7、站姿端正， 8、对客服 9、务表示出诚恳态度。 10、站立端正， 11、...+阅读

如何规范餐厅采购流程

1、仓库提出请购单一式两份，副联一份存查。

2、请购单正本送采购部门。

3、采购部门发出询价单，分送至各有关供应商，副联与请购单一并存查。

4、各个可能供应商返回报价单，各供应商将报价单与询价单合订，供应商将报价单送采购部门。

5、在报价截止日期后整理，汇总供应商提供的报价单，采购部门对请购单、询价单、报价单进行分析审查。

6、选定供应商，开出订货单。

7、请购单，询价单，报价单资料记录。

8、将订货单分送供应商及财务部门，送一份给仓库存查之用。

9、采购部门将订货单存盘。

10、财务部门依据订货单准备付款与记录。

11、供应商准备送货单两份，连同货品办理交货。

12、仓库将请购单及订货单与交货单核对，并办理验收，将仓库的请购但与订货单存盘。

请问酒店的采购流程节能与拓展怎么写

采购流程

一，下单：

1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核

4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要签字回传。

二，稽催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征采购员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

六，付款：

根据付款周期编制付款计划，安排付款。

酒店采购员的岗位职责

请欣赏：《采购员岗位职责》

1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。

1 ）采购管理

进货管理模块是软件的基础管理模块之一，它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账款管理接口，及时追踪付款情况，定期进行分类统计

a ）业务处理说明

b ）功能模块说明

i 进货订单

＂进货订单＂是进货业务的起点。

在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。

ii 进货开票

当进货业务发生时，需要做一张＂进货单＂。

进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。

＂进货单＂存盘后生成一张＂未审核进货单＂；

只＂保存＂不＂审核＂的＂进货单＂不增加商品库存；

只有经过审核的＂进货单＂才增加商品库存，同时增加＂应付账款＂；

在进货开票时可以选择＂最近进价＂或＂进货价＂作为缺省进货单价；

在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

iii 进货审核

进货单保存后生成一张＂未审核进货单＂。

＂未审核进货单＂通过＂进货审核＂便成为＂已审核进货单＂。

＂进货审核＂使商品的库存数量增加，同时增加＂应付账款＂。

iv 进货退回

本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。

本模块可以处理＂原单进货退回＂和＂非原单进货退回＂。

＂进货退回＂将减少库存数量。

v 进货结算

＂进货结算＂模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。

＂庵吓剁劫芨佳遏瞎繁碌进货结算＂的结果使＂应付账款＂减少。

vi 预付款管理

在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。

做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。

当＂进货结算单＂上的＂付款总额＂大于＂付款合计＂时，系统自动将余款转为预付款。

预付款应可输负数。

酒店采购的工作

1、酒店采购分为：餐饮采购、工程采购、酒店用品采购等

2、基本程序：

建立采购台账或制作物品购买清单明细表

调查市场，落实物品价格

选取三家以上有良好信誉度的供货商，从中选取性价比好，质量过关，可提供发票的供货商作为固定供货商

将选定的供货商的名单、物品报价单、合作协议等，交由审核部门审核

审核过关后，请审核部门签字认可，并请单位负责人签字

与供货商签订的合作协议的时间最好是半年，半年后再从新审核，从新签订

购买物品时，要所需部门填写物品申购单，经负责人认可后，交由采购部采购，并且要保持好部门填写的物品申购单

采购物品时，要留下供货商提供的样品，以便和到货的物品比对、核查；餐饮采购、工程采购有些物品是直接采购到货的只需使用部门认可即行

物品到库后，采购部要会同使用部门、库管等进行货物验收，并填写入库单

将供货商所提供的单据、发票，填写报支单，按程序请负责人签字认可，报账给供货商

每月将入库单、部门填写的物品申购单整理成册，存档备查

填写台账或每月物品购买清单明细表