帮忙制定一个仓储管理制度

[请帮忙制定一份公司对员工的管理制度]员工管理规章制度为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于每一位客户公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！一、员工本着互尊互...+阅读

帮忙制定一个仓储管理制度

一、目的

规范仓库物资的申购、标识入库、出库、定置管理、防护、盘点、退库等方面的管理。

二、范围

适用于原材料库、五金库、外协库

三、职责

1.仓库管理员负责物资的申购（外协库、电机除外）、收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护、盘点工作；

2.供应部与仓库管理员负责废弃物资的处置工作。

四、工作程序

1.物资申报

1.1出现以下情况时，仓库管理员填写《材料、物资请购单》，报供应部进行审批、采购；

a.即时库存量不满足最低库存量要时；

b.物资需部门提报《物资需计划》时；

c.外协件依据生产需，生产部填写《材料、物资请购单》提报供应部，供应部负责申购；

1.2外协物资有供应部直接申购；

1.3电机由生产部根据需要直接申购。

2.验收及入库

2.1 物资到公司后仓库管理员严格依据《材料、物资请购单》核对到货物资的名称、规格、数量，无误后报送经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验，合格后方可入库；没有请购单的物资，仓库管理员不得入库。

2.2 对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，仓库管理员、供应部、财务部各持一联；物资入库后仓库管理员及时更新帐、物、卡；

2.3对于入库物资，仓库管理员负责物资的标识工作，具体执行《批次管理制度》。

2.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填＂入库单＂，并要物资需部门补填《材料、物资请购单》。

2.5仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购物资。

b）与合同或《材料、物资请购单》不相符的采购物资。

c）与要不符合的采购物资。

3.库内管理

3.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到＂二齐、三清、四定位＂。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

3.2 日常核对，仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时核对，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。

3.3 定期盘点，仓库管理员每月25号对分管物资进行盘点，盘点内容包括：

a.帐、物、卡一致性；

b.期初结余、购入量、出库量、期末结余；

c.物资贮存是否存在变质等异常状况（明确物资名称、规格、数量等信息）

d.仓储物资是否有超过？个月的物资；

上述内容于次月5号前上报供应部，确保报表数据的准确性和可靠性。

4. 物资出库

4.1 仓库管理员凭领料人的领料单进行物资出库，字迹不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

4.2 仓库管理员根据进货时间必须遵守＂先进先出＂的仓库管理原则。

4.3 领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用者，使用者按要填写《材料、物资请购单》，经相关领导批准后交采购人员及时采购。

4.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内出库物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，必须在仓库管理员的指导下出库，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

4.5 以旧换新的物资一律以旧换新；

5. 物资退库

出现以下两种情况时，仓库管理员允许办理退库手续；

5.1 由于生产计划更改或完成引起领用的物资剩余时；

5.2 盘点发现物资异常时，如生锈、划伤、变形等缺陷，仓库管理员提报＂物资异常报告单＂，经质管部确认质量状态异常时，提报总工程师审批，按照审批意见，仓库管理员做好记录和标识，自制件，按照审批意见进行处置；外购件/原材料，按照审批意见协同供应部进行处置（退、换货、报废）。

5.3仓库时间超过？个月的物资，经评审确定为报废或拆解时。

物流公司的仓库管理需要制定哪些制度

物品验收：

（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收； ④对购进的物品已损坏的不验收。

（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

（2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。领发物资：

（1）领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。

（2）发货与领货： ①各部门各单位的领货一般要专人负责； ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货； ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

（3）货物计价： ①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出； ②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。盘点：

（1）仓库物资要每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停止发货。记账：

（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；

（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；

（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；

（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。建立档案制度

（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

如何做好仓储管理

效率的原则，仓储作业管理的核心是效率管理。

经济效益的原则，作为参与市场经济活动主体之一的仓储业，也应围绕着获得最大经济效益的目的进行组织和经营。

确保安全。

保证质量编辑本段保管原则。

仓储管理也叫仓库管理，英文Warehouse Management，简称WM，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。

仓库管理是供应链管理中的重要环节，而供应链管理的初衷是消除一切无效率的活动。库存受到时间因素的直接影响。时间的延长必然会增加不确定性。追最大化的库存收益，收益管理在供应链管理中的作用就非常突出。

库房管理制度大家帮个忙啊

库房管理规定 1. 公司各类库房由使用部门指定专人负责。 2. 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。 3. 库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 4. 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。 5. 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。 6. 库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。 7. 每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

8. 严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。 9. 库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。 10.库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。 11.因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值30%的经济损失。