急需装饰公司业务部工作制度一份

[装饰公司财务部制度]财务报销有关规定【1】一、期间费用类报销 1、管理费用报销费用报销时需填制费用报销单，注明事由、经办人，由部门负责人审核业务的真实性，合理性后签字，并经财务负责人、主管...+阅读

急需装饰公司业务部工作制度一份

装饰公司市场业务部管理制度

一、严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

二、着装、谈吐、仪表要得体大方。

三、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

四、要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

五、每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

六、不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

七、要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

八、对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

九、应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。

十、要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

十一、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

十二、尊重客户合理化建议。

十三、对有意向的客户要多讲解，多了解客户的需，直到客户满意。

十四、接单后要积极配合设计师做图、预算、施工。

十五、做好施工完毕后的保修服务工作。

十六、了解合肥所有小区销售居住情况和小区中住户的经济实力。

十七、对待客户要热情、真诚，要让客户信赖、满意。

十八、极开展市场调研，分析目标市场、把握市场

建筑装饰公司业务部薪酬制度

业务部主管薪资待遇：

包含：A、个人业绩薪资 + B、业务部总提成薪资 + 业绩奖励

A、个人业绩薪资：

根据签单量的多少来决定

1、一个月无上门客户（不签单），底薪：1500；连续三个月部门未签单离职

2、一个月有1-5个上门客户（无签单），底薪：1800；连续三个月部门未签单离职

3、一个月有5个及以上上门客户（不签单）；底薪：2000，连续三个月部门未签单离职

4、月签单量20万以下，底薪：2000 + 1.5%提成（工程决算价）

5、月签单量20-50万，底薪：2500 + 1.5%提成（工程决算价）

6、月签单量50-70万，底薪：3000 + 1.5%提成（工程决算价）

7、月签单量70-100万，底薪：3500 + 1.5%提成（工程决算价）

8、月签单量100万以上，底薪：5000 + 1.5%提成（工程决算价）

B、业务部总提成薪资

业务部门总提成0.7%；连续三个月部门未签单离职，部门主管个人签单不计入部门总提成

业绩奖励：

一年内业务部总签单量满1000万，公司另外给予业绩奖励：

一年内业务部总签单量满2000万，公司另外给予业绩奖励：

一年内业务部总签单量满3000万，公司另外给予业绩奖励：

业务员薪资待遇：

根据签单量的多少来决定

1、一个月内无上门客户（不签单），底薪：700；连续三个月未签单离职

2、一个月内有1-5个上门客户（无签单），底薪：900；连续三个月未签单离职

3、一个月内有5个及以上上门客户（不签单）；底薪：1000，连续三个月未签单离职

4、月签单量20万以下，底薪：1000 + 1.5%提成（工程决算价）

5、月签单量20-50万，底薪：1500 + 1.5%提成（工程决算价）

6、月签单量50-100万，底薪：2000 + 1.5%提成（工程决算价）

7、月签单量100万以上，底薪：2500 + 1.5%提成（工程决算价）

装饰公司业务部主管：

签章（字）签章（字）

日期：日期：

可以给您上传一份《装饰公司制度汇编》，您给我留一个邮箱！

小企业财务会计制度范本怎么写

第一章总则

1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二章会计机构、会计人员的管理

2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章流动资产的管理

3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理

3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。

收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明

管理业务员的规定

业务员管理规定

招聘

通过报纸、电台、人才商场、张贴广告、熟人说明等方式招聘。

能吃苦耐劳、口齿清晰，听从指挥。

交身份证、最高学历证复印件及照片一张。

详细登记现住址及联系方式。

培训

讲解产品知识、公司背景

讲解销售技巧

老业务员传帮带3天

上班后公司要给业务员提供：

（一）销售证明文件：《营业执照》《税务登记证》《生产许可证》《卫生许可证》《保健食品批文》《价格表》

（二）终端日报表、笔记本、笔

（三）名片、计算器

（四）产品样品、传单和招贴画

日常管理

（一）出勤：每周六天工作制。

（二）每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：

汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销；洽谈成功了几家；有哪些问题需要解决今天的工作安排：今天打算去什么地方；预计会成功几家？

（三）8:30准时外出：

分区销售不得越界

统一价格不得抬高或降低

有效地张贴和散发传单

出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。

（四）参加每周例会和每月工作会，总结前段工作情况，提出下段工作的问题和工作建议，改进工作。

工作任务

（一）完成分管区域的销售任务；

（二）熟记产品知识、功效、服用方法、作用机理，了解公司基本情况；掌握基本功效及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论

（三）高质量地做好终端工作：

1、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品；

2、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：

辖内A类店为3次以上；B类店为2次以上；C类店为1次以上。

3、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系；

4、做好培训工作，扩大公司产品的影响力；

5、建立终端档案。

（四）组织、参与各项促销活动；

（五）参与培训、指导和管理、考核促销员；

（六）做好日常基础工作，包括工作日志、各类报表等；

（七）处理消费者投诉；

（八）及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，提出合理化建议；

（九）参与公司各项业务、文化活动。