文件处理流程管理办法

[兽用处方药和非处方药管理办法]第一条为加强兽药监督管理，促进兽医临床合理用药，保障动物产品安全，根据《兽药管理条例》，制定本办法。第二条国家对兽药实行分类管理，根据兽药的安全性和使用风险程度，将兽药分...+阅读

文件处理流程管理办法：文件签批流程及管理规定

一、目的：

为规范公司各类文件审核流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提高签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程、注意事项进行规范。

二、适用范围：

公司各类文件签批

三、定义

(一) 文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、情况说明以及需要各级领导签批的文书、财务单据、行政人事单据等。具体包括：制度规范类、事务类、财务类、采购类、考勤类、及其他类型文件。

(二) 文件发起人为文件报告的申请人、编制人，文件审核部门为公司内部相关职能部门。

(三) 文件性质(急件在文件右上角标注急件，紧急文件标注紧急字样)

1. 普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件

2. 急件：因客观突发情况，需加快处理的文件

3. 紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。

四、签批流程及要求

(一) 签批流程

1. 制度规范类：

文件制定人部门负责人总监/部门直属副总总经理人力行政部发布备案

2. 事务类：

文件制定人部门负责人总监/部门直属副总总经理事务处理部门

3. 财务类：

文件制定人部门负责人总监/部门直属副总财务审核总经理财务负责人

4. 采购类：

文件制定人部门负责人采购员报价部门负责人选择总监/部门直属副总总经理采购员采购领取人签名财务入账

5. 考勤类：

三天以内(含三天)：出差(请假)人部门负责人人力行政部审核总监/部门直属副总人力行政部存档备案

三天以上：出差(请假)人部门负责人人力行政部审核总监/部门直属副总总经理人力行政部存档备案

6. 其它类文件

其它未做规定的文件，依实际情况进行签批。

(二) 签批要求

1. 各部门对文件签批应及时办理，及时呈递，不得无故拖延。

2. 所有文件必须按签批流程逐级签批，不得跳级审批;如遇急件，前一级签批人请假不在岗，可先电话请示，并把相关意见告知下一级签批人，由下一级签批人签批，前一级签批人返回后须进行补签;紧急文件可直接向分管副总汇报，由分管副总签批后立即报总经理审批。

3. 对需要签批办理的文件，文件发起人应认真提供文件及附件，必要时及时补充相关资料，并对资料的真实准确性负责，若因文件资料的不完整和不准确造成延误和损失，文件发起人须承担相应责任。

4. 急件和紧急文件为特殊情况下处理文件方式，正常条件下所有文件均为普通文件。文件

发起人不得夸大事件程度，随意起草急件或紧急文件，若经查实，将按照公司相关纪律处理。

5. 签批完毕后，出现领导批复意见不一致的情况时，递交人必须把该文件逐级返回各级领

导审阅。

五、附则

1. 本规定由人力行政部负责解释。

2. 本制度从发布之日起生效，如有修改另行签批发布。

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