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2008年财政工作报告

11月28日 编辑 fanwen51.com

[水利局财务工作报告]各位代表、同志们: 我受局七届工会委员会的委托,向局八届一次工会会员代表大会报告2009年局工会财务工作,请审议。 一、局2009年工会经费收支情况 一年来,在局党委、省水利工会...+阅读

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告全县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算(草案),请予审议,并请各位领导提出宝贵意见。

2007年是本届政府任期的最后一年,一年来,在县委、县人民政府的领导下,在省、地财政部门的关心和支持下,认真贯彻落实中央确定的各项财税政策

一、2007年财政预算执行情况 2007年全县财政总收入完成14802万元,占人大批准年初任务数的118.42%,比上年同期增长28.2%,其中:完成地方财政收入11186万元,占人大批准年初任务数的112.4%,比上年同期增长23.6%。

(一)全县地方财政收入分部门完成情况

2、财政部门完成收入5743万元,为年度预算的102.9%,比上年增长2.6%。

(二)全县财政支出完成情况

2007年全县财政支出年初预算安排39396万元(调整数不含专款),实际完成66732万元,比上年增长37.2%,其分类完成情况是:

2、公共安全支出年初预算安排1413万元,实际完成2135万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长45.5%。

4、科学技术支出年初预算安排35万元,实际完成46万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长66.6%,增长的主要原因是创科普示范县增加支出所致。

6、社会保障和就业支出年初预算安排2709万元,实际完成6187万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长31.6%。

8、环境保护支出年初预算安排39万元,实际完成406万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长13.1%.

10、农林水事务支出年初预算安排3254万元,实际完成9065万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长47%,主要由于农业综合开发专项资金比上年增加1683万元

,增长60.3%。

12、工业、商业、金融等事务支出年初预算安排934万元,实际完成1447万元,完成预算的100%,比上年同期增长10.2%。 2007年全县财政预算任务目标的完成,是在县委、县人民政府的高度重视和关心下,各乡(镇)、县直各部门通力协作,广大财税干部艰苦努力,通过大力发展经济、壮大经济总量、多渠道组织收入、从严控制支出而取得的结果。

2007年全县财政预算收支仍然是在收支逆差较大的情况下完成的,预算执行情况较好,总结一年来我们着力抓了以下几个方面工作:

(一)加强税收征管,大力组织收入,确保稳定增长,财政实力不断增强

(二)积极争取资金,加快财源建设,促进县域经济发展

2、加大对固定资产和基础设施投入力度,拉动地方经济发展,促进财政增收。2007年完成全社会固定资产投资20.6亿元,其中基本建设投资17.5亿元,其中引资项目5个,引进资金3.2亿元,主要用于旅游、建筑建材、电力、企业技改等,同时,县财政已安排拨付城市维护建设资金3193万元(其中乌江二桥资金1000万元),用于改善城区、乡镇道路交通状况以及乌江二桥建设,对繁荣城乡市场,加快城镇建设,拉动经济发展,推动财源建设奠定了良好的基础。

3、积极支持企业改制改革和发展,县财政通过多渠道筹集和调剂资金,全年安排拨付919万元用于企业技术改造,完成了11户企业资产评估、财务审计、清产核资等基础工作,促进了国企改革工作有序开展和稳步推进,加快了重点企业自身建设,为企业注入了新的活力。

4、大力实施畜牧业发展牵动战略,做强做大畜牧产业,采取多形式、多渠道筹集资金,大力发展畜牧养殖,大力扶持和发展一批畜牧养殖经济实体,加快以东华原纯种猪为龙头的养殖基地建设,提高规模化、集约化养殖水平,推动全县畜牧业发展,2007年畜牧业总产值达到6.2亿元,实现畜牧税费402万元,为财政增收夯实了基础。

(三)优化支出结构,合理安排支出,确保重点需要。

按照建立节约型社会的基本要求,坚持量入为出,统筹兼顾的原则,把“保工资、保运转、保稳定”放在首位,合理安排财政支出,进一步优化支出结构,着力提高财政公共保障能力,保证了重点支出需要,促进了各项事业协调健康发展。

2、紧紧抓住西部大发战略和新阶段扶贫开发的难得机遇,积极争取上级财政转移支付资金,认真落实转移支付政策,合理安排使用各项转移支付资金,一年来,共得到省对县财政转移支付补助资金54240万元(含专款补助14292万元),其中:“以奖代补”转移支付资金7554万元,调整工资转移支付补助11857万元,缓解县乡困难转移支付补助10688万元,农村税改转移支付补助2545万元,取消农业特产税转移支付补助1824万元,民族地区转移支付补助1613万元,农村义务教育补助1089万元,“三费、菜蓝子”补助2477万元,其他转移支付补助资金301万元,已全额安排拨付到位,我县财政困难状况得到了进一步缓解,各级政府公共服务能力进一步增强,促进了各项社会事业和谐发展,有力地支持了各项事业的协调发展。

4、加大对教育经费投入力度,切实做好“两免一补”工作。2007年预算安排教育经费11753万元,实际拨付教育经费20474万元,其中“两免一补”资金1392万元,保证了教育经费稳定增长,从而有力地支持了教育事业的健康发展。

(四)坚持依法理财,强化监督管理,提高财政资金使用效益

2、政府采购管理工作进一步加强,政府采购制度进一步深化。通过进一步健全政府采购规章制度,强化监督管理,认真编制采购预算,规范采购行为,创新采购手段,扩大采购范围,完善管理职责。2007年共完成政府采购82批(次),全年预算采购资金2534万元,实际支付采购资金2210万元,节约资金324万元,资金节约率为12.8%,一定程度上抑制了腐败行为的发生。

(五)坚持依法理财,财政改革稳步推进

1、积极稳妥地推进部门预算管理改革工作,逐步扩大部门预算试点范围,县级部门预算编制已扩大到9个单位,通过合理核定支出标准,从严控制人员经费和公用经费支出等手段,进一步规范了收支行为,增强了预算约束,完善了财政监督机制,提高了资金的使用效率。

2、积极推进“乡财县管乡用”改革试点启动工作,提高财政依法理财水平,按照“预算共编、核算统

一、帐户统设、票据统管、收入统解、集中支付、工资统发、采购统办”的原则,制定了“乡财县管乡用”改革试点工作实施方案,积极争取资金,加大投入,加强网络等基础设施建设,为启动“乡财县管乡用”改革试点奠定了良好基础。

各位领导,2007年在全县财税干部的共同努力下,圆满完成了各项财政收支任务,财政改革工作也取得了阶段性成果。在总结我县一年来财政工作取得较好成绩的同时,我们也应清醒地认识到,财源建设和财政工作中还面临许多困难和问题,一是地方财政收入总量小,非税收入占比过重,可用财力相对较低,地方财政收入还不足以发放职工三个月工资,收支矛盾仍然突出,给财政收支平衡形成了巨大压力;二是财源结构单一,后续支柱财源紧缺,财政增收难度进一步加大,财源建设的任务仍然十分繁重;三是由于财政自给水平较低,宏观调控能力弱化,支持经济建设和发展资金难以保证,制约了经济的快速发展;四是税收收入占地方财政收入的比重较低,2007年仅为52.4%(全国税收收入占财政收入的比重为95%),地方财政收入占gdp的比重很低,仅为4.3%(全国财政收入占gdp的比重近20%),提高“两个比重”已成为今后一个时期财政工作的主要课题;五是财政监督管理有待进一步加强,财政改革有待于进一步深化,尤其是国有资产管理工作亟待加强,预算管理改革亟待深化等。针对这些问题,我们将认真总结经验,在今后的工作中,开拓创新,扎实工作,以增收节支为中心,加强税收征管,大力组织收入,优化支出结构,深化财政改革,强化财政监督,进一步完善财政运行机制,加快财源建设,不断提高财政管理水平;继续加大跑上力度,争取更多资金,缓解财政困难。

二、2008年财政预算(草案)

2008年是“十一五”规划实施关键的一年,做好今年各项财政工作,合理安排财政收支预算,对于构建和谐社会具有十分重要的现实意义。根据全县财政经济发展的客观实际,2008年我县财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实省、地财政工作和经济工作会议精神,全面贯彻党的“十七大”精神,紧紧围绕全县经济和社会发展的总体要求,以组织财政收入为中心,以加强财政管理为重点,深化财政体制改革,完善收入征管机制,强化征收管理,确保重点需要,维护社会稳定;进一步完善公共财政体系,不断提高财政保障能力,加大财政支持经济发展力度,促进县域经济又好又快发展。强化财政监督职能,进一步规范财经秩序,不断提高财政资金的使用效益。 2008年地方财政收入主要项目初步安排情况

2、非税收入预算安排5680万元,比2007年初预算增加686万元,其中:

(1)国有资本经营收入1000万元;

(2)国有资源有偿使用收入2070万元;

(3)罚没收入600万元;

(4)行政事业性收费收入1500万元;

(5)专项收入10万元;

(6)其他收入500万元。

2008年财政预算支出初步安排情况 2、公共安全支出预算安排1738万元,比上年增加支出325万元,增长23%;

3、教育支出预算安排15313万元,比上年增加支出811万元,增长5.6%;

4、科学技术支出预算安排55万元,比上年增加支出25万元,增长57.1%;

5、文化体育与传媒支出预算安排500万元,比上年增加支出50万元,增长11.1%;

7、医疗卫生支出预算安排2687万元,比上年增加支出438万元,增长19.5%;

9、城乡社区事务支出预算安排1147万元,比上年减少支出238万元,下降17.2%;

10、农林水事务支出预算安排3803万元,比上年增加支出549万元,增长16.9%;

12、工业、商业、金融等事务支出预算安排1241万元,比上年增加支出307万元,增长32.8%;

13、其他支出年初预算安排5793万元,比上年增加支出1446 万元,增长33.3%,增长的主要原因是住房公积金预算安排733万元,乡镇奖励性支出预算安排1000万元,债务支出800万元,以及边远乡镇建设及新农村建设支出安排等。

2008年全县地方财政收入预算安排增长幅度同口径为18%,与全县经济发展增长水平基本一致,是符合客观实际的,也是积极稳妥的;财政支出预算安排体现了“量入为出,量力而行,有保有压”的基本原则,确保广大干部职工工资的正常发放和政府机构的正常运转,促进我县经济社会协调健康发展。

三、2008年财政工作

2008年全县财政工作紧紧围绕县委、县人民政府对经济工作总体部署和要求,深入贯彻落实科学发展观,以积极构建和谐思南为主题,认真落实并积极推行稳健的财政政策,着力构建公共财政体系,大力支持经济建设,切实解决民生问题。坚持依法理财,依法用财,不断深化财政改革,着力推进财政管理体制创新,提高财政管理水平。充分发挥财政杠杆作用,促进经济发展方式转变,推动全县经济又好又快发展。

(一)规范收入征管,着力做大财政“蛋糕”

一是继续加强税收征管,建立健全税收征管机制,提高税收征管质量和效率。针对各项税收结构变化情况,既要抓好主体税种的征收,又要抓好零星税收,加强对重点税源的跟踪,不断挖掘税收潜力,努力提高税收占财政收入的比重。二是进一步完善和规范税收征管办法。加大稽查力度,净化税收环境,提高收入质量,堵塞税收漏洞,强化企业和公民的纳税意识。三是认真执行国家税收政策,做好企业所得税法合并后的组织实施工作,规范税收减负,严防乱开减免口子,有效发挥税收政策促进经济发展的作用。四是进一步加强非税收入管理,完善和规范非税收入管理机制,积极探索和研究非税收入使用管理办法,提高非税收入的使用效益,为财政增收夯实基础。

(二)加强财源建设,壮大经济总量,财政收入持续增长

一是继续加大对农业的投入,加快农业产业化进程,围绕农业抓产业,围绕产业抓财源,大力培植名、特、优、新产业,加快发展特色农业、生态农业和高效农业,积极引导并大力扶持农副产品加工业,进一步提高农产品附加值,促进农民增收,财政增长;二是大力支持和发展烤烟生产,进一步健全和完善烤烟生产激励机制,切实巩固和壮大基础财源;三是积极支持重点项目和重点工程建设,大力实施兴工富县战略,努力培植速效财源、后续财源、增值财源和主体财源,不断壮大财政实力,为支持县域经济和各项事业发展提供坚实的财力保障。

(三)坚持统筹兼顾,确保重点需要

本着“量入为出,量力而行,有保有压”的原则,按照轻重缓急,合理安排各项支出。各级各部门要牢固树立节支就是生财的观念,做到厉行节约,勤俭办事,反对铺张浪费。一是继续把保工资、保运转、保稳定放在突出首位。进一步调整和优化支出结构,保证重点支出需要。切实加强工资专户管理,完善工资统发制度和运转经费保障机制,确保人员工资的按时发放和全县各级政权机构的正常运转。二是千方百计确保各项专项资金及时到位,保障重点支出,做好再就业及社会保障工作,在确保全县社保经费正常预算安排的同时,认真落实再就业优惠政策,建立促进就业和再就业的长效机制;积极向上争取“两个确保”补助资金,不断扩大社会保险覆盖面;进一步做好居民最低生活保障、城镇职工基本医疗保险、下岗职工基本生活保障等兑现工作,确保社会稳定。三是不断加大对“三农”资金的投入,特别是加大对农村基础设施、农技推广、农业产业化、农业综合开发等方面的投入,提升农业综合生产能力;四是继续做好农民种粮补助资金兑现工作,进一步调动农民种粮积极性,确保农业增效、农民增收,实现农村经济的进一步好转,大力推进新农村建设;五是认真落实好新增教育、卫生、文化、公检法司、农业等事业经费等政策,确保支出依法增长。

(四)积极推进财政改革,构筑公共财政平台

2008年是财政改革向纵深推进的关键之年,因此,一是在切实巩固农村税费改革成果的基础上,扎实做好农民补贴网络建设、“三农”资金兑现工作以及乡村债务清理等相关工作,严格控制新增债务的发生;二是深化和完善部门预算试点工作,进一步提高部门预算质量,在探索“定额标准”上做到科学化,在编制程度上做到规范化,为今后全面启动部门预算打下坚实的基础;三是进一步深化政府采购制度改革,着力研究政府采购工作中的新情况、新问题,加大政府采购资金财政直接支付力度,积极推行“三把关”、“四公开”,规范和完善“采管分离”制度,真正从源头上预防腐败行为的发生;四是认真落实“收支两条线”管理规定,切实加强非税收入管理,努力实现非税收入管理规范化、制度化。五是进一步完善预算管理体制,积极推行零基预算制度,促进财政预算编制更加科学化、合理化;在财力允许的情况下,逐步推行刚性预算,强化预算约束,提高财政资金使用效率;六是全面推进“乡财县管乡用”和“村财乡代管”财政体制,认真组织实施“金财工程”;七是积极探索国库集中支付改革的新途径、新办法,建立健全财政资金安全、规范、高效运行机制,强化国库管理信息系统建设,做好会计集中核算向国库集中支付制度的转轨工作,做到科学管理国库资金,确保财政资金安全。

(五)加强财政管理,强化财政监督

一是继续加强预算管理,建立健全预算管理制度,实现预算管理信息化、科学化和高效化。严格执行《预算法》,切实维护预算的权威性,不断增强预算约束力。进一步细化预算管理,逐步提高预算的透明度,主动接受县人大的监督,全面提升预算管理水平;二是强化债权债务管理。大力开展债权债务清欠工作,防止资金流失。坚持量入为出、量力而行的原则,严格控制举债行为;三是进一步强化国有资产管理,着力抓好国有资产产权登记、处置转让等基础工作,健全国有资产管理制度,严把国有资产使用关、收益关、处置关;健全国有资产监督、营运、管理体系,搭建产权交易平台,充分利用县域国有资源,促进国有资产有效增值;加强国有资产执法检查,严厉打击造成国有资产流失的违法行为。四是切实加强专项资金管理,健全专项资金监督机制和绩效评价机制,认真开展专项资金绩效评价工作,强化对扶贫救灾、社会保障、涉农等专项资金的监管力度。五是进一步完善财务管理制度,强化监督管理职能,认真贯彻落实《财政监督条例》,加强对财政性资金收缴、支付、使用全过程监督,做到财政监督、社会监督相结合,日常检查和专项检查相结合。加强对单位财务收支和会计信息质量的监督和管理,大力整顿、规范财经秩序和会计秩序,提高财政管理水平。

(六)加强干部队伍建设,提高干部队伍整体素质

按照勤政廉政、务实为民的要求,坚持以人为本,加强干部队伍建设,提高广大干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领,努力打造一支政治坚定、业务精通、作风优良的高素质财政队伍。一是用科学发展观统领财政改革和发展大局,从全县经济发展大局出发,从社会发展的需要出发,切实转变工作作风,把维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益作为财政工作的出发点和落脚点,让更广大的人民群众共同分享改革与发展的成果;二是结合实际,大力开展调查研究,围绕财政中心工作开展课题调研,切实当好党委、政府的参谋;三是加强学习型机关建设,提高职业道德水平,牢固树立理财依靠人民、理财为了人民的思想,讲服务、讲奉献。大力倡导“六种”风气,即:勤奋学习的风气,开拓进取的风气,调查研究的风气,求真务实的风气,团结协作的风气,清正廉洁的风气。努力把财政部门建设成为“学习型、创新型、服务型、廉政型”的“四型机关”。多渠道、多形式开展干部教育培训工作,积极引导和教育全县财政干部具有深怀爱民之心,恪守为民之责,善谋富民之策,多办利民之事,创新为民之举,真正学会做大财政“蛋糕”的本领。

各位代表:2008年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年,也是改革开放三十周年,全面完成各项财政工作,任务艰巨,责任重大。让我们紧密团结在县委、县政府的周围,以十七大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚定信心,振奋精神,抓住机遇,加快发展,开拓进取,扎实工作,以更大的力度、更高的效率做好各项财政工作,为富民兴思作出应有的贡献。

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