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“乡镇财政所总结及下年计划”财政工作计划

12月10日 编辑 fanwen51.com

[2005财政所个人工作总结]一、坚定信念,站得稳脚跟。我坚定共产主义的崇高理想和中国特色社会主义道路信念,坚持正确的政治方向,做到立场坚定,头脑清醒,是非分明,政治上、思想上、行动上与中央、市、区保持...+阅读

今年,全镇地方一般预算收入×××万元(预测数),比去年同期增收×××万元,增长×××;预算外收入×××万元(预测数),比去年减少×××万元,负增长×××;基金收入20×××万元(预测数),比去年减少×××万元,负增长×××。

(一)预算内收支情况

今年,全镇实现地方一般预算收入镇级实得为×××万元(预测数),完成年初预算的×××,比上年同期增收×××万元,增长×××;一般预算支出×××万元(预测数),完成年初预算的×××,比去年同期增支×××万元,增长×××。总体来说,财政收支执行情况较为理想。

(二)预算外收支情况

今年预算外收入×××万元(预测数),完成年初预算的×××。主要收入项目有:征地款收入×××万元;综合服务款收入×××万元;行政事业性收费×××万元;上级补助收入×××万元;其他收入×××万元(包含招商引资,公有资产拍卖收入)。全年预算外支出×××万元(预测数),完成年初预算×××。

(三)基金收支情况

今年基金收入20×××万元(预测数),主要是土地拍卖后的土地收益基金。基金支出×××万元(预测数),支出项目主要是:

1、征地和拆迁补偿支出:×××万元;

2、城市建设支出:×××万元;

3、土地开发支出:200×××万元;

4、农村基础设施建设支出:×××万元

5、其它土地使用权出让金支出:×××万元

二、主要工作开展情况

按照镇委镇政府的工作部署,我所今年主要抓了以下几项工作:

(一)加强税源信息收集和税收征管,确保财政收入持续稳定增长

1、与税务部门一起对全镇主要企业开展税收入库情况调研分析,今年我镇四大支柱产业发电、陶瓷、化工、五金,由于受经济大环境日趋严峻及国家节能减排政策压力影响,先后出现停减产现象,对我镇完成税收入库任务构成巨大压力,我们及时掌握这些情况,认真做好了有关税收入库统计及预测工作,做到有据可依,心里有数,为了全年税收入库按计算完成夯实良好基础。

2、加强与镇招商办的沟通协作,有针对性地对企业生产进行数据采集,统计分析,全面掌握新引进、新投产企业的主体税源情况,制订详细可靠的工作方案,以镇主要领导牵头,联合税务部门,到企业中去了解情况,确保税收应收尽收。

(二)制订完善政府采购和基建工程方面的规章制度

根据上级有关文件精神,制订政府采购及基建工程这两方面的规章制度。

1、制订政府采购及基建工程的规章制度。以上级规章制度为基础,结合我镇实际情况,出台了简便、操作性更强、更适合我镇的政府采购及基建工程办法.

2、制订政府采购及基建工程制订工作流程,特别是在区纪委与区建设、国土、财政等相关对采购方面提出、查出的问题作一一整改,务求对此项工作更规范化地进行操作。

3、制订《**区**镇政府基建资金申请表》《**镇政府采购需求审批表》

让划拨财政资金时,起到最后的监管核对的职能.

(三)积极配合镇委、镇政府各项工作的开展,全面推进各项事业的发展

为确保经济社会各项事业全面快速发展,我们始终坚持“保运作,保建设”的原则,调整支出结构,确保重点支出。

1、增加对市政建设、绿化改造等重点工程支出。投入×××万元安装了塘九路周村至凤果村近7公里的路灯;投入×××万元改造塘九路至清塘牌坊路段绿化,继续投入×××万元开展样板路的绿化建设和提升。

2、紧急追加×××万元用于全区统一开展的综合整治违法建设、违章建筑的工作,使我镇“两违”整治工作处于主动局面。

4、继续对农村公共建设、水利方面投入:投入×××万元用于文明村建设;投入×××万元用于农业、水利电机、窦闸维护等。

5、继续关注政府领导干部工资福利待遇问题。清查整理千禧花园历史情况,制订出详细工作方案,为在编人员补缴住房公积金,从而理顺多年悬而未决的住房公积金问题。对政府在编人员的人员及公用经费支出进行调研摸底,制订多个工作方案。

(四)加强财政支出监管、提高预算编制的质量,用好用活财政资金

1、今年3-5月,我所接受了区审计局对2007年度财政预算执行和决算审计。认为我镇财务收支状况良好,财政支出的审批手续较为完善,监管较合理到位。对我镇需要整改的问题提出了要求。

2、为规范部门预算执行,在4月15日组织全镇行政事业单位、派出机构、社会团体等使用财政资金单位的×××个报帐员,重新按预算编制的要求编制部门预算。

3、为规范镇联防大队的财务管理工作,重新对该大队在财务制度进行规范整改,明确规定了该单位在执行日常开支、采购方面,必须依照新制定的《**镇治安联防大队财务制度》执行。

4、10月,区财政局组织各科室业务骨干到我所进行业务检查,及对区审计局的审计问题的整改落实情况的检查。我所认真对待,做好了充分的准备,圆满完成了迎检工作,获得区财政局的一致好评。

5、规范核算中心下属核算单位的财务管理工作,制定《**镇中小学财务制度》,进一步规范了各中小学、科教办的资金使用、报销、采购支出等方面。

6、参照2007年区政府下达的《**区镇级财政预算管理实施细则》,重新制定各项制度与流程。

三、存在问题困难

一、财税收入的影响

税收来源于经济,经济决定财政。由于全球经济环境的变坏,导致出口需求减少,内需不足,严重影响了我镇企业的经营,企业出货不足,收入减少,进而影响税收入库。一是我镇企业广汇化工厂由于原材料价格大幅上涨,造成今年全面停产。瑞丰石化、龙池石化在此影响下,减少税收八百万元。二是国家节能减排政策的全面实施土地政策的收紧、工业用地指标缺乏等政策影响我镇企业的发展及经济持续增长。我镇今年为配合节能减排政策,正逐步落实关闭诚达马赛克厂、搬迁新中源三车间、金佰力水泥厂转型、×××家陶瓷废品加工企业淘汰等工作,这一系列工作将使我镇今后减少税收近七百万元。富腾沥青等几家沥青厂受证照困扰,预计将减少税收约五百万元。三是由于担心经济下滑,需求减少,投资达35亿元的能润置地山水龙盘项目以及黄金假日酒店项目为规避风险,也将放缓项目建设进度。由于土地政策收紧以及银根收缩,镇级招商难度不断加大,我镇新引进项目无论从质量和数量来说都不尽人意,这一切都将对我镇税收构成巨大压力。

二、新的镇级财政体制下财政支出结构不尽合理,“吃饭财政”框架仍难以摆脱

由于国、地税体制改革,管理权上划,镇政府失去子对本地财政收入管理的控制权,对全年收入预算完成情况心中无数,对统筹安排全年财政预算只能在上年的基数作依据调整。一是镇级财政支出项目过多,支出标准不统一,严重影响预算的完整性和公平性。上级部门在农业、教育、科技、卫生、环璄保护、计划生育、宣传文化、政法等方面都做出了支出与财政收入或支出增长挂钩的规定,给地方财政造成很大的压力。如:公安支出(工资福利)年初预算上解×××万元,但到第三季需增加×××多万元;教育支出更是硬性指标规定支出:全镇教师工资福利一年高达×××万元(占镇财政收入×××)支出外,生均公用经费标准提高(从×××元提高到80-×××元,并在三年达到800-×××元);居民门诊、住院基本医疗保险镇级补贴经费标准不断提高,政策性的硬指标支出高达二百多万元。因此,在镇主体税种增值税、企业所得税、个人所得税、营业税成为共享税,镇级分成比例较小,令我镇日益放缓的税收火车头难以拉动不断庞大的支出车厢。二是各部门要求追加支出的需要越来越多,区垂直部门硬指标要求增加的支出的项目金额庞大。如:计划生育家庭节育奖励、公安人员单警装备配备经费、社会救济等方面。在收入增长不快的情况下,导致了收支矛盾日趋突出。特别是“两违”整治工作经费的追加、调资方案的出台,本来是领导干部的福音,但微弱的财政同时要负担庞大的教师队伍、硬性公安队伍的支出,可以说是火上加油,让镇财政陷入困境。

三、镇结算中心内部管理存在问题

我镇已经成立了镇财务核算中心,集中核算全镇各行政事业单位的会计事务,它是在保持单位资金使用权和财务自主权不变的情况下,有些部门取消单位银行账户,由核算中心统一负责资金结算和会计核算工作,融会会计服务和监督管理为一体的新型单位财务管理体制,从总体运行情况来看,财务核算比较规范。但是,在现时财务管理上根本不能从人力、物力、时间等方面要保证财务核算工作的顺利开展,还存在以下问题.一是镇财会人员会计基础知识薄弱,业务能力较低,制约着财务管理水平的提升。会计工作是一门技术性较强的专业工作,对工作人员的专业素质要求较高,而由于多方面的原因,镇财会人员多数不是财经类专业毕业的,会计基础知识较差。虽说可以边干边学,加之镇财务人员不稳定,及国家财政体制不断改革制度的不断更新,会计科目的调整各项文件规定的条例多得很,需要认真分析、深入理解。但各项常规工作不能停办,这在很大程度上制约着镇财务管理水平的提高。二是各部门报帐员业务素质参差不齐,影响财务管理的规范化。财政核算时各部门经手人提供的资料不规范的问题比较突出。

四、2009年工作计划

明年,随着全球经济放缓、土地指标的制约、金融对现有企业的扶持减少等诸多因素,我镇总体经济发展将面临重大考验,财政工作将首当其冲,税收入库增长减缓将不可避免。因此在2009年我们将要做好以下几方面工作:

(一)千方百计做好收入的组织工作

1、建立税源税收调研、监督、追缴机制。加强与税务部门沟通协调,确保税务机构配合完成区委区政府下达的税收指标,加强激励机制,使税务机构做到应收尽收。

2、与招商办做好工作计划,尽快协助、扶持恒益电厂及山水龙盘的上马建设,从而拓宽税基、扩大税源。重点关注石化企业在**年税收大幅减少的情况,做好调研工作,力促2009年有一个全新的面貌。确保传统税收大户建材企业稳定发展,力求稳中有升。

3、认真做好预算外综合服务款收缴困难原因的调研,制定可行的工作方案,努力将问题较妥善的解决。从而为捉襟见肘的财政收入加注一分动力。

4、做好基金的使用支出,由于基金使用的专限性,需要做好支出预算,在保重点支出为基础上,腾出更多一般预算及预算外资金保工资、保运保。

(二)加强对支出的管理

在支出管理上,做好预算工作,做到量入为出。

1、重点做好部门预算工作,严格审核每一笔预算支出,加强绩效评价,杜绝浪费一分一角财政资金。

2、加强财政资金支付的政府采购、基建工程的合同管理、拨款管理,做到支出预算有方案、支出有计划。合理利用、使用每一分一角财政资金。

3、在支出民生方面,对涉及面广,如医疗卫生、社会保障、新农村建设等方面的事项进行跟踪核实,确保财政资金不被滥用、乱用。

(三)协助部门开展部门预算的执行

1、2009年将是更全面、更加深入、更加科学开展部门预算执行的一年。我们将会引入部门预算管理软件系统,使部门预算的编制与执行规范化、智能化、简单化。

2、加强各部门报帐员的软件使用学习将是开展部门预算的执行的基础。通过定期的培训对各报帐员进行知识的更新,与各报帐员一起面对问题、解决问题。

(四)认真做好区局布置的各项工作。

1、继续抓好全区陶瓷行业节能减排、优化升级后税收的调研工作。

2、继续配合区局开展镇级财政管理信息化的建设,实施“金财”工程。

3、做好充分准备,迎接区审计局审计工作。

**市**区**镇财政所

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