离职审计报告模板 - 范文无忧网

[关于乡镇审计发展的调研报告]上世纪九十年代，乡镇审计作为审计体系建设的重要方面，伴随着社会市场经济的建立和各项改革的实施，逐步成长壮大。乡镇设置了审计助理职位，建立了事业性质的审计机构，审计工作渗透...+阅读

引导语：审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序，就被审计事项作出审计结论，提出审计意见和审计建议的书面文件。关于离任审计报告的又怎么写呢?以下是小编为大家整理的有关于离任审计报告范文，欢迎阅读~

离任审计报告范文【1】

尊敬的审计监察组各位领导、各位员工代表:

从我20XX年6月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到西安已经四年多了。

回想四年的工作历练和岁月征程，我思绪万千，感触颇深，这里承载着我们一个团队的责任、奋斗、成长、战绩，更承载着我们每一个石油人的信念、追求、情感、荣誉!四年来，在集团公司党委、集团公司的正确领导下，我们齐心协力，团结奋斗，挑战困难，一切从零开始艰辛创业，实现了各个阶段的各项目标。

四年来，我们深入研究，优化部署，着力推进区域勘探开发一体化，油藏评价取得突破成果。

四年来，我们科技建产，高效组织，聚精会神搞建设，产能建设高效运行;四年来，我们精细管理，强化注水，一点一滴增产夺丰收，磨刀石上闹革命。

四年来，我们众志成城，严防死守，有效的保卫扩大了油田生产与油区矿权。

四年来，我们警钟长鸣，高度防范，保证了安全生产的平稳局面。

四年来，我们紧了又紧，严密控制，一心一意谋取低成本发展。

四年来，我们坚持双赢，团结一心，营造了良好的内外部工作环境。

特别是四年来，我们和广大干部员工手拉手，肩并肩，一起经历了奋斗的艰辛，享受了成功的喜悦，在与天斗、与地斗，与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感、责任感、成就感、欣慰感。

我们不能忘记朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感，我们不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的铁石默契，我们不能忘记开发好、建设好、管理好五蛟油田的铮铮誓言，我们不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择!在此，我向集团公司党委、集团公司、集团领导以及公司各部门领导对我多年来工作的支持、帮助和指导表示衷心的感谢，向全体干部员工的辛勤劳动、无私奉献表示深深的敬意!

现将我四年来的工作述职如下，请审计监察组各位领导、各位员工代表审议!

一、取得主要工作业绩

(一)产能建设成果丰硕喜人。

自单位20xx年组建成立以来，我们克服人员紧缺、用工多样、矿权争议频繁、优质储量不足、生产组织难度大、安全环保风险高等诸多困难，一切从零起步，超常规组织，快节奏启动，精细化管理，迅速掀起了建产高潮，促使油田快速成长为集团超低渗透油田开发的后起之秀。

累计完成产能建任务22万吨，发现了3个侏罗系油藏和三叠系多套油层组，新增探明含油面积55.37平方千米，新增探明地质储量3396.78万吨，新钻井265口，配套完成了30万吨产能建设工作量，并为集团扩大建产50万吨的奠定了坚实的资源基础。

(二)矿权保护拓展卓有成效。

20XX年以来，我们按照立足和谐，讲究策略，维护矿权，守住地盘，拓展空间，突破难点，赢得主动的工作思路，从油田南试验区面积9.3平方公里矿权为出发点，锲而不舍，稳步推进，逐步巩固了集团油田矿权，特别是在近年来激烈的矿权之争夹缝中，争抢矿权面积29.8平方公里，将矿权面积从66.9平方公里扩大到96.7平方公里，拓展了集团的续发展空间。

(三)示范油田创建取得突破。

积极引入标准化设计、模块化建设、数字化管理的建设理念，完成了白181等3个井区的数字化配套建设，建成了集团第一个数字化油田;根据不同区块、不同层系、不同类型储层的特点，大胆开展储层改造工艺创新，走出了超低渗油藏科学效益开发的新路子;推动质量管理体系水平再上新台阶，推动安全建产、清洁建产、文明建产，油田稳步迈入现代化科技环境友好型油田。

项目组在示范油田建设中形成的《精细化管理，效益化开发，打造数字化绿色生态油田油田20万吨产能建设工程项目管理成果》2011年荣获全国第六届工程项目管理二等奖，为国内同行树立了典范。

(四)原油生产年年超计划完成。

20XX年以来，我们始终以采油人的天职就是多拿油为己任，以稳得住、上得去、管得好为奋斗目标，持续优化指挥系统、产量监控系统和生产支撑系统，大力实施老井稳产、措施增产、新井投产三大重点工程，积极解决了繁重的生产建设任务、紧缩的操作成本、复杂的油区治安环境和日益突出的老油田稳产开发难题，牢牢把握原油生产的主动权，确保了原油产量的快速攀升。

(五)油田开发良性全线飘红。

围绕降低自然递减这个中心，持续完善油田开发管理体系，重点抓好精细注水和工艺配套两大工程，狠抓油藏平面、剖面治理，加强井区技术力量和现场管理，提高注、采、输系统效率，实现了油田开发持续稳定。

(六)效益业绩目标全面实现。

在产能建设项目上，集团公司下达万吨产能建设投资计划4500万元，实际万吨产能建设完成4116.53万元，严格控制在计划范围之内。

在作业区收入利润及预算执行方面，每年收入利润超额完成、操作成本在计划范围内运行，实现了效益开发的目标。

(七)精细管理深化落地有声。

全面推行精细化管理，对重点工作实行跟进考核管理，成立了老油田稳产、措施增油、注水管理、隐患治理、数字化建设、成本管控6个精细化工作小组，与机关组室负责人签订重点目标责任书，步步靠实管理措施，逐级落实任务职责，促进以强化注水、措施挖潜、技术增产、节能降耗、安全生产等重点生产任务的完成，实现了油田开发精细化管理、安全环保精细化作业、采油成本精细化管控、基础工作精细化雕琢，确保了全年业绩目标的顺利实现。

(八)打造了长实陇东形象品牌。

在实践中培育了目标一致、苦乐与共、锲而不舍、精益求精的团队精神，助推了五蛟油田的快速发展。

所在单位1人荣获中石油劳动模范荣誉、6人获得油田公司级荣誉，10人荣获长庆油田陇东油区劳动竞赛先进个人，单位连续四年荣获庆阳市油区治安综合治理先进单位、庆阳市和谐模范油区创建先进单位和庆阳市纳税明星企业殊荣，为集团争得了荣誉，树立了良好内外部形象。

离任审计报告【2】

根据万州分行离任审计通知和《中国工商银行高级管理人员离任审计办法》，万州分行审计组于20XX年8月21日至23日，对中国工商银行重庆忠县支行行长慕容农人同志实行了强制休假;对其任职期间贯彻执行国家经济、金融方针政策，执行总、市行和万州分行有关规定，履行行长职责，组织支行经营管理，完成经营目标等情况进行了离任审计。

现将审计情况报告如下:

一、审计组工作情况

(一)慕容农人同志作了书面述职。

审计组发出7份、收回6份《基层网点负责人离任(岗)审计调查问卷》，并针对问卷调查内容进行了个别谈话，了解该同志任职期间经营管理及履职情况。

(二)查阅了该行20xx年至20XX年上半年工作总结，跟踪核实了近两年内控制度建设和上级行对该行审计检查、内控评价发现问题的整改落实情况。

(三)现场抽查了支行营业部运行管理、电子银行等方面的工作，调阅了查库记录。

网点检查覆盖面基本达到该行四个网点的三分之一。

(四)采用了20XX年4月案件防控百日整治活动检查结果、市分行内控合规部20XX年7月理财业务专项检查记录表结果、20XX年8月14日《关于对万州分行信贷业务检查的审计意见》和万州分行20XX年上半年安全保卫检查情况报告。

整个审计工作得到了忠县支行和慕容农人同志的积极配合，保证了离任审计工作的顺利完成。

二、审计事实

慕容农人，男，20xx年12月出生，现年43岁，重庆万州人，中共党员，大学文化，经济师。

20xx年8月参加工作，曾任天城支行信贷员、办公室主任、营业部主任等职务。

20xx年9月任万州分行团委书记，此后曾任天城支行副行长、副行长(主持工作)，20xx年9月任天城支行行长(正科级)，20XX年1月起任忠县支行行长。

忠县支行内设公司业务部、个人金融业务部、前台业务部、办公室等4个职能部室,下辖4个营业网点，全行员工65人。

本次审计时限为20XX年1月至20XX年7月。

(一)经营管理行为

慕容农人同志任职期间，能认真贯彻执行国家经济金融方针政策和上级行的各项工作部署及要求，服从上级行的领导，接受行业及相关部门的监管，坚持依法合规经营，防范和化解金融风险，保证了支行各项业务的稳健发展。

一是重点围绕五争三保和县支行6+1战略目标，率领全行员工发扬自强不息的精神，狠抓储蓄存款及个人金融业务。

慕容农人同志任职期间，完善营销竞赛考核奖惩办法，支行对个金产品逐一制定了营销费用配置标准，按季组织考核。

支行组成营销团队，抓住拆迁补偿和征地赔偿等源头揽存，按项目建立跟踪台帐，及时掌握信息，制定周密的营销方案，全力组织营销。

明确各阶段的储蓄存款增存目标，细化落实到各部门、网点和个人，加强进度督办，按月通报完成进度及分析营销工作中存在的问题，对完成任务进度差的网点负责人进行谈话，促使采取措施，提升业绩。

二是积极营销公营存款。

通过《对公特大客户联系人名单》、《对公大客户联系人名单》，完善营销体制，实行分层营销，把优质客户的维护责任落实到人，做到任务明确，职责清楚。

对重点客户建立营销团队，营销团队负责日常关系维护、深度挖掘客户价值，了解客户资金流向。

支行按月通报、分析存款增长变化情况。

建立了定期拜访客户制度，掌握客户动态，稳固银企关系。

建立了重大事项通报制度，提高了支行对客户的响应速度和市场反映能力。

狠抓信息利用。

加强与县发改委、工商局、财政局、招商局、工业园区管委会的沟通联系，及时掌握源头信息。

加强重点客户、项目营销，对县内规模以上企业及纳税前50名的企业进行了调查摸底。

密切与工商部门联系，了解企业注册信息，争取企业开户。

强化与税务部门的合作，大力争揽银税通客户。

同时积极寻找新的对公存款增长点，重点加强对通达投资公司、社保资金、农村公路建设、房地产开发项目的营销。

慕容农人同志持之以恒地牵头做好大客户维护工作，使住房管理中心在我行存款稳定增长，同业占比达80%以上，公积金委托贷款我行同业占比达90%以上。

同时还对污水处理项目等9个千万元以上存款大户加强了维护;从建行成功挖转存款上千万元的重庆北世房地产开发公司。

慕容农人同志任职期间，亲自多次重点营销了海螺水泥项目，总行已批复对该项目有条件承诺贷款函5亿元;高度重视不良贷款的收取，通过十分艰苦的工作，成功收回不良贷款600万元，实现了不良贷款为0的目标。

(二)内部控制管理情况。

慕容农人同志在任职期间，始终坚持内控优先的原则，认真履行案防第一责任人的职责，确保安全营运,严防事故案件发生。

一是经常性地对员工开展案防教育，重点分阶段分层次组织了对《员工违规行为处理暂行规定》等的学习、在员工大会上组织学习有关案件通报，让员工引以为戒，牢记莫违规、违规必被惩、莫伸手、伸手必被捉的道理。

二是高度重视内控案防工作，正确处理业务发展与内控案防的关系，始终坚持内控优先的原则，通过过细研究、逢会必讲、加强辅导、深化检查、强调履职、监控排查、整改到位、务求实效等措施，始终抓住重要风险环节不放松，切实加强风险点的排查，列号督导整改，做了大量扎实的工作，真正做到了稳健经营。

三是深入推进案防长效机制建设，定期主持召开案防形势分析会、员工思想动态分析会、党风廉政建设领导小组会，扎扎实实，不走过场，并层层签订《责任状》，确保履职到位。

四是深入推进扫雷工程，强化制度的执行力。

广场分理处被确定为20xx年第十周期雷区网点后，于 2008年5月份成功解除雷区。

由于扫雷工作成效突出，该行第十

一、十二周期无雷区网点。

在事后监督上收市分行后，核算质量逐月提高，受到了万州分行的表扬，总行《网迅》亦进行了报道。

五是高度重视安全保卫工作，坚持谁主管、谁负责的原则，确保技防到位、人防到位、检查到位、履职到位。

由于员工警惕性高、尽责履职，20xx年至20XX年上半年，该行数次捉拿到在ATM上作案的不法分子送交公安机关，保护了客户和银行的资金安全。

忠县支行在万州分行20XX年二级支行内控评价中被评为二级。

(三)业务发展情况

1、存款变化情况

忠县支行20XX年末各项存款余额72116万元，比上年末增加7217万元，增长11.12%;20xx年末各项存款余额74129万元，比上年末增加2013万元，增长2.79%;20xx年末各项存款余额80629万元，比上年末增加6500万元，增长8.77%;20XX年7月末各项存款余额84519万元，比上年末增加3890万元,增长4.83%。

在忠县工、农、中、建四大行中，20XX年1月末忠县工行储蓄存款同业占比为16.42%，对公存款同业占比为32.26%;20XX年7月末忠县工行储蓄存款同业占比为13.37%，对公存款同业占比为18.49%，三年半的时间中分别下降3.0

5、13.77个百分点。

2、贷款业务情况

忠县支行20XX年末各项贷款余额737万元，20xx年末各项贷款余额9945万元，比上年增加9208万元，增长1249%;20xx年末各项贷款余额10039万元，比上年增加94万元，增长0.95%;20XX年7月末各项贷款余额12583万元，比上年末增加2544万元，增长25.34%。

在忠县工、农、中、建四大行中，20XX年7月末忠县工行各项贷款同业占比为12.86%。

不良贷款余额为零。

3、中间业务发展情况

20XX年实现中间业务收入122万元，完成万州分行下达任务的110.91%;2007年实现中间业务收入560万元，完成万州分行下达任务的135%。

20xx年实现中间业务收入319万元，完成万州分行下达任务的46.81%。

20XX年1-6月实现中间业务收入141万元，完成万州分行下达任务的22.56%。

4、财务指标完成情况

20XX年实现拨备后利润188万元，完成万州分行下达任务的100.53%;20xx年实现拨备后利润748万元，完成万州分行下达任务的120%。

20xx年实现拨备后利润860万元，完成万州分行下达任务的49.51%。

20XX年1-6月实现拨备后利润245万元，完成万州分行下达任务的23.54%。

5、行长经营绩效考评

在万州分行行长经营绩效考评中，忠县支行20XX年综合得分1064.76分，等级B++，在辖区7个支行中排位第4名;2007年综合得分856.05分，等级C+，在辖区支行中排位第2名;20xx年综合得分758.64分，等级C--，在辖区支行中排位第4名。

20XX年上半年综合得分517.73分，在辖区支行中排第6名。

三、审计中发现的主要问题

1、忠县支行个人客户经理配备不齐。

2、电子银行企业客户证书管理未按制度规定将已制作未发放的客户证书纳入820XX9科目指定专户核算，而是由支行客户经理从万州分行领回后通知客户直接领取。

该问题属屡查屡犯。

3、要害岗位有11人未按规定轮换。

4、市分行信贷业务检查审计意见提出:票据贴现合同存在瑕疵，重庆星博化工有限责任公司，5月31日贴现1笔、10万元票据，票号为BB0102668172 合同需方名称有涂改，将东大橡胶有限公司改为临海市东大橡胶有限公司且无合同双方签章确认。

5、20XX年8月22日现场审计中发现《业务操作指南》电子密码未下发网点。

6、20XX年8月22日现场审计中，调阅支行20XX年1-8月网点查库记录，支行行长漏查库一次。

四、审计建议及整改要求

(一)加强业务宣传及网点设施建设，提升支行对外形象，扩展市场份额，努力提高各项业务的同业占比。

(二)建议支行专业部门组织学习总行《业务操作指南》，使每位员工熟知业务流程、风险点及风险控制措施，认真执行电子银行企业客户证书内部传递流程，使内控制度落到实处。

(三)坚持重要岗位人员定期轮换制度。

(四)对本次审计中发现的问题，支行应认真落实整改工作，并于收到审计报告之日起8个工作日内将整改报告报万州分行办公室。

五、审计评价

审计认为，慕容农人同志在担任忠县支行行长期间，能认真贯彻执行党和国家经济和金融政策，依法合规经营。

克服了异地就职生活上的诸多不便和工作上人地生疏的困难，实干苦干，勤奋敬业，认真履行岗位职责。

组织带领全行员工认真做好各项工作，存款贷款方面实现了不同程度的增长，其任期内未发生各类重大经济案件和安全事故。

但慕容农人同志作为该行主要负责人，对任期内忠县支行岗位轮换基本制度执行不到位负有主要责任，对信贷和前台业务方面存在的不足之处负有一定的管理和督导责任

离任审计报告范文【3】

根据xx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字(XX)第1号，按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求，县联社组成4人审计组，于XX年4月5日至4月10日，对xx分社主任xxx同志进行了离任审计，自XX年6月至XX年12月近2年多来的工作业绩，采取问、听、谈、查的方式进行了审计。

问:即于XX年3 月30 日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于XX年3 月30 日下午召集审计组全体人员一同听取了xxx同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。

对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查:即对xxx同志自XX年6月至XX年12月期间，所担负的内控制度管理的履行职责情况，查阅了自XX年6月至XX年12月，有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等，并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与xxx同志交换了意见。

现将审计有关情况报告如下:

审计对象的基本情况及审计范围

xxx同志的基本情况

xxx同志，女，19xx年5月出生，汉族，中共党员，高中文化程度，助理会计师专业技术职称;197x年 10月参加农村信用社工作，历任xx分社出纳员、大社主管会计，于XX年6月被聘任为xx分社主任至今。

xx信用社基本情况

xx信用社现管辖营业部1个，分社3个，共有正式员工25人，其中在岗职工20人，退休职工5人。

截止XX年12月底，各项存款3878 万元，其中活期存款1606万元，定期存款2272万元;各项贷款2805 万元，其中不良贷款1877万元，不良率为66.92%;固定资产余额99万元;历年累亏损985万元。

审计范围

本次审计对xxx同志主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计，并抽查了xx分社、中xx分社的有关内控制度执行情况。

审计组调阅了xx分社自XX年6月至XX年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料，重点审查了该社的各项经营管理情况。