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问题1： 入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么？

答：是的。

问题2： 入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么

答：是的。

问题3： 自查增值税进项税转出 ---这个要填什么？

填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税：第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：

（一）用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务；

（二）非正常损失的购进货物及相关的应税劳务；

（三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务；

（四）国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品；

（五）本条第（一）项至第（四）项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用

问题4： 自查所得税弥补（调减）亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么？

填今年可以弥补的数额。

问题5： 年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么？

答：对。是的

问题6： 自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税 实际已交所得税额么？

填弥补亏损后应缴纳的所得税。

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