[国税企业所得税年度报表附件的企业年度收支情况报告表要怎么填写]年度纳税申报，报表先填写附表，再填主表，附表的内容能直接到主表中。具体如下 1、收入明细表 根据利润表本年累计数分项填写. 2、成本费用明细表 一项项填写即可，营业外支出要分...+阅读

1.如果是盘亏，借：待处理财产损溢

累计折旧

贷：固定资产

如果是盘盈，借：固定资产

贷：待处理财产损溢

2.机器报废时，借：待处理财产损溢

累计折旧

贷：固定资产

卖了后，借：银行存款，现金等

贷：待处理财产损溢

然后差额转入营业外收支中

另外，第一项，如果盘盈的话，待处理财产损溢进入营业外收入，你要交并入当年的纳税所得交所得税，如果盘亏，你要到税务局报批，不然他是不会让你税前列支的，而且盘亏这部分可能还会要求提供中介机构的鉴证。

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