农村信用社稽核工作措施2006年

[信用社稽核监察部经理述职报告]尊敬的各位领导：你们好！ 20xx年，在联社领导的正确领导下，在同事的帮助下，认真学习政治理论和业务知识，积极履行工作职责，较好地完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、工作...+阅读

农村信用社稽核工作措施2006年

稽核制度是金融机构内部控制的最后一道防线，是对控制的再控制。为使稽核工作能在信用社的整个业务流程中起到积极的作用，必须改革现有的稽核体制，强化人员管理和制度建设。一是建立起内审部门应向理事会直接负责和报告工作制度，实行垂直领导和向下派驻的稽核体系；稽核费用与被稽核单位相分离；确保内部监督的独立性和权威性，实现内部控制系统的三权制衡。与此同时，为加大内审力度，还应实行稽核处罚制和稽核告诫制。在处罚机构违规行为时，不仅要处罚该信用社，而且要触及告诫那些实施违规行为的直接领导和责任者。二是不断充实稽核人员，努力提高稽核人员素质。必须安排熟悉金融法规和制度规定，具有丰富工作经验和综合分析能力的人员从事稽核工作，并保证对其实施继续教育和培训，使其思想政治素质和业务素质能长期满足稽核工作的需要。

三是要实施严格的督查考评制度，确保内部控制制度的全面贯彻执行。...

GSP整改报告怎么写

******有限公司关于GSP认证现场检查一般缺陷的整改报告 **省药品审评认证中心： 2009年7月10日至7月11日，省药品食品监督管理局认证中心GSP认证检查组对******有限公司进行了现场检查。检查中检查组发现存在一般缺陷项目8项，其中有的一般缺陷项目在现场检查中被发现后就已整改完成，对其他一般缺陷项目的整改在地方食品药品监督管理局的监督下也已整改完成，现重点汇报整改内容和完成情况。现场认证检查结束后，公司召集全体员工，立即组织再学习、再自查，并聘请**县食品药品监督管理局的专业人士针对缺陷项目分析问题、找原因，制定明确且行之有效的整改措施和方案，并逐条落实，做到不走过场、责任到人，下面是具体的整改措施及完成时间。针对缺陷项目的整改情况

一、0605 企业质量管理机构对所经营药品的质量档案建立不规范。

1、责任人员：质量副总经理*** 质量管理员***

2、整改措施：针对所经营的品种质量档案的数量较少，规范的程度还有差异，所以与供货单位进一步联系，收集资料，按药品类别重新分类，并整理建档。

3、完成时间：2009年7月13日

二、0610 企业质量管理机构收集质量信息不够。

1、责任人员：质量管理员***执行质管部长***审核

2、整改措施：

（1）、登陆国家食品药品监督管理局和**省食品药品监督管理局的网站浏览并下载打印对我公司有价值的相关的质量公告和质量信息，同时对《中国医药报》、《医药经济报》、《健康报》所公布的质量信息进行剪辑，然后分类存档，同时下发相关部门学习。

（2）、要求质量管理员***每日定时浏览网上信息，阅读相关报刊资料收集相关质量信息。

3、完成时间：2009年7月13日

三、1701 企业对各类人员进行药品法律法规和专业知识培训效果不佳。

1、责任人员：质量副总经理*** 企业所有员工

2、整改措施：

（1）、重新制定药品法律法规、专业知识、管理制度和岗位职责的培训计划。

（2）、组织再培训，聘请**县食品药品监督管理局长期从事药品管理的主任药师***同志主讲，从药品基本知识、药品法律法规和岗位职责着手进行培训，以现场互动提问和实际操作相结合的方式进行考核，同时对学习内容进行闭卷考试，对考核、考试不合格者调离岗位。

3、完成时间：2009年7月15日

四、2501 企业对所用设施设备建立的档案内容不全。

1、责任人员：养护员***执行质管部长***监督

2、整改措施：

（1）、对档案欠缺的计量器具、空调、冷库、换气扇、温湿度计的购买发票、产品说明书、合格证、保修单、检定证书、使用记录、保养记录、维修记录等资料进行了重新收集。

（2）、按照一个设施设备建一个档案的原则将收集到的资料分类建档，并补充原有档案所欠资料，使资料完善、档案规范。

3、完成时间：2009年7月13日

五、3601 仓库保管员对个别标志模糊药品未拒收并报告相关部门处理。

1、责任人员：质量负责人*** 保管员*** 验收员***

2、整改措施：

（1）、质量管理部门对检查中发现的整件外包装标志模糊的氯化钾注射液进行复查，再次开箱检验，仔细核对内包装及装箱合格证，确认为合格药品，并在外包装重新制作醒目的标志并粘贴牢固后重新入库。

（2）、同时以此事为例，教育员工要有责任感，认真学习验收程序，对开箱验收需撕开的包装胶带用利器拆开的同时，对所有标识均不得有人为破坏。如再次发生以上情况，保管员拒收退库后，验收员要接受处罚。

3、完成时间：2009年7月13日

六、3701 用于药品验收养护的计量器具定期检定记录不规范。

1、责任人员：办公室主任** 验收员*** 养护员***

2、整改措施：根据检定证书的检定日期、地点、检品名称、型号、检定结果重新记录。将检定记录归档于设备档案内，使计量检定记录常态化、规范化。

3、完成时间：2009年7月13日

七、4003 对不合格药品未分清质量责任并制定预防措施

1、责任人员：质量负责人** 验收员*** 保管员***

2、整改措施：

（1）、对破损污染一瓶复方黄松洗液的质量责任进行了认定，追查源头，系货运公司到货后，验收员未与货运公司押运员现场开箱检验，事后在验收入库过程中发现药品破损渗漏，现已按相关程序申请报损批准后销毁。

（2）、预防措施：要求验收员在每次到货后都要和货运押运员现场开箱检验，若系运输不当造成的药品破损、遗失，要按照药品进价向货运公司索赔。

3、完成时间：2009年7月13日

八、4203 中药养护人员对中药材和中药饮片未按其特性采取相应的养护措施。

1、责任人员：质量负责人*** 养护员***

2、整改措施：加强对养护员***的中药专业知识培训，对不同季节不同品种的中药材、中药饮片的养护根据其特性采用通风、烘烤、晾晒的方法干燥。对散件进行真空密封降氧。对易生虫品种采用磷化铝熏蒸，使其质量达到储存要求，并加强对磷化铝的保管及使用知识培训。

3、完成时间：2009年7月13日本整改方案在监利县食品药品监督管理局的全程监督下进行，同时整改完成后**市食品药品监督管理局进行了复查，复查后认为本公司整改动作迅速、方法方式合理有效，已全面完成八项一般缺陷项目的整改工作。特此报告...

gsp整改报告

一，6805，药品直接放置在地面

整改措施：购买符合gsp要求的货架摆放

二，陈列药品未按规定分类摆放

整改措施：

(1)药品与非药品、内服药与外用药应分开存放，易串味的药品与一般药品应分开存放。（2）药品应根据其温湿度要求，按照规定的储存条件存放。

(3)处方药与非处方药应分柜摆放。

(4)特殊管理的药品应按照国家的有关规定存放。

(5)危险品不应陈列。如因需要必须陈列时，只能陈列代用品或空包装。危险品的储存应按国家有关规定管理和存放。

(6)拆零药品应集中存放于拆零专柜，并保留原包装的标签。

三，对首营企业未进行审核.

整改措施：对首营企业应进行包括资格和质量保证能力的审核。除审核有关资料外，必要时应实地考察。并建立首营企业档案