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用“进项税额的转出”一般就2种

1纳税人购进的货物及在产品、产成品发生非正常损失；

2纳税人购进的货物或应税劳务改变用途，如用于非应税项目、免税项目或集体福利与个人消费等。

你的第1问是不成立的，“进项税额转出”科目性质类似于“销项税额”，怎么可能抵扣销项税额呢？第2问如果一定要“进项税额转出”，那就从进项税额转出的2种情况中选取，填写自查表。

我倒不建议你进项税额转出。

建议你这个月照常开销项发票，但是少认证进项发票，保证缴纳税额的能满足税负率即可。这样那些进项发票下期认证了还可以用，以后保证每个月比较均匀的纳税，对企业的损失还能少点，关键看你如何和税务局沟通。

沟通完了还是要求补缴，就自己认了吧

如果国税局要求必须补交2011年税款，那么只能“进项税额转出”2011年税款。

2012年补交2011年税款

借：以前年度损益调整 50000

贷：应交税费-未交增值税 50000

缴纳税款

借：应交税费-未交增值税 50000

贷：银行存款 50000

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