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1、 批准前 借：待处理财产损溢 20000 贷：原材料 20000 批准后 借：管理费用 1000 其他应收款——责任人 8000 ——保险公司6000 营业外支出 5000 贷：待处理财产损溢 20000
2、编制12月份利润表 营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-财务费用-管理费用-资产减值损失+公允价值变动收益（-公允价值变动收益）+投资收益（-投资收益） 营业收入=主营业务收入+其他业务收入 营业成本=主营业成本+其他业务成本 营业利润=160000-96000- 16000 - 8000 -6400 +24000- 6000-4000+1600 =49200（元） 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 利润总额=49200+4000-6400=46800（元） 所得税费用=46800*33%=15444（元） 净利润=利润总额-所得税费用 净利润=46800-15444=31356（元）
3、借：库存商品 180000 贷：生产成本 180000 借：银行存款 30000 贷：主营业务收入 30000 借：银行存款 10000 贷：预收帐款 10000 借：银行存款 13000 预收帐款 10000 贷：主营业务收入23000 借：发出商品 120000 贷：库存商品 120000 借：应收账款 600 贷：银行存款 600 借：应收票据 7500 贷：主营业务收入 7500 销售成本=（500+460+150）*(180000/6000)=33300（元） 借：主营业成本 33300 贷：库存商品 33300 营业税=主营业务收入*3%=(30000+23000+7500)*3%=1815（元） 借：营业税金及附加 1815 贷：应交税费 1815 借：管理费用 900 贷：库存现金 900 借：应付职工薪酬 800 贷：库存现金 800 借：银行存款 8000 贷：其他业务收入 8000 借：其他业务成本 5100 贷：原材料 5000 材料成本差异 100（差异为超差时） 或借：其他业务成本 4900 材料成本差异 100（差异为节约差时） 贷：原材料 5000 借：销售费用 4000 贷：银行存款 4000 借：营业外支出 1000 贷：银行存款 1000 借：本年利润 46115 贷：主营业成本 33300 营业税金及附加 1815 管理费用 900 其他业务成本 5100 销售费用 4000 营业外支出 1000 借：主营业务收入 60500 其他业务收入 8000 贷：本年利润 68500 所得税费用=（68500-46115）*25%=5596.25（元） 借：所得税费 5596.25 贷：应交税费 5596.25 借：本年利润 5596.25 贷：所得税费 5596.25
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