编制2016年预算的通知

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编制2016年预算的通知

厅机关各处室、厅属各单位、各有关单位：

为做好我厅2016年部门预算编制工作，根据ｘｘ省财政厅《关于编制2016年省本级部门预算和2016-2018年支出规划的通知》（琼财预[2015]1178号）要求，请各部门（单位）结合我厅实际做好2016年部门预算编制工作。现通知如下：

一、指导思想

围绕省委省政府调整优化产业结构，大力发展生态循环农业和做大做强热带高效农业要求，结合十三五现代农业发展规划和我厅2016年工作重点，以创新理念，加强顶层设计，整合资金为总方针，以科学、精准、合理为基本原则，积极有序地开展2016年度部门预算编制工作。

二、组织领导

成立省农业厅2016年部门预算编制工作领导小组，负责指导部门预算编制工作，协调解决部门预算编制工作中的重大问题。全厅领导小组下设办公室，设在厅计财处，负责预算编制具体工作。

（一）ｘｘ省农业厅2016年部门预算编制工作领导小组

（二）ｘｘ省农业厅2016年部门预算编制工作领导小组办公室（以下简称预算办）

三、预算编制重点政策

（一）落实“四保一压”。

全力“保运转、保重点、保改革、保民生”，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费。围绕省委省政府农业工作目标和我厅2016年工作重点，按照轻重缓急原则，科学谋划2016年部门预算。各部门2016年部门预算总量控制在2015年预算基数1.2位以内，经常性项目预算原则上不超过上年度预算规模。本篇文章来自资料管理下载。“三公”经费分项和总量均严格实行零增长。一律不安排一般公务用车购置费；严格控制各类庆典、研讨会、论坛和评比表彰活动，未按规定审批的，一律不予安排经费；严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，杜绝超标准配置办公家具；严格履行办公用房维修改造程序，从严控制财政资金用于机关办公用房维修改造项目。

（二）加大资金整合力度。

重点支持十二个产业发展，将十二大重点产业发展纳入省本级中期财政规划，根据项目进度、资金需求，结合省级财力状况给予滚动安排。一个部门项目支出规范体系中，同一活动层级下最多只保留一项专项资金。每项专项资金必须有相应管理办法，未出台管理办法或整合后需重新修订管理办法的专项资金，由主管部门牵头，会同财政部门制定。

（三）编制三年财政规划。

各处室、厅属各单位在编报2016年部门预算的同时，要编报20

17、2018年预算计划，同步编制2016-2018年财政规划。

（四）加大盘活存量资金力度，建立预算执行与预算编制挂钩机制。

部门预算结余、结转两年以上资金，省级财政收回统筹使用。预算单位实有账户结转两年以上的财政性资金由财政部门统一收回管理，实施国库集中支付。

截止2015年11月30日，预算单位的预算执行进度低于85%的，一律扣减下一年度公用经费预算的5%，再分档核减下年度单位经常性项目预算，其中，预算执行进度低于85%，高于75%（含，下同），核减比例为10%，预算执行进度低于75%，高于65%（含，下同），核减比例为15%，预算执行进度低于65%的，一律核减20%。在此基础上，截止2015年11月30日，预算单位存量资金规模比例高于省本级平均占比的，省财政厅按照差额比例再次核减该单位经常性项目预算。部门整体支出绩效综合评价排名后3位的部门，在上述基础上，再核减经常性项目预算5%。

（五）科学规范细化预算编制。

1、细化年初预算。项目预算须将70%以上的资金细化到具体的使用单位和项目，并明确项目预算支出级次。对实质上由下属单位承担的项目支出，编入下属单位预算，不得列入本级预算。支农项目支出预算，原则上必须列入市县支出，进一步加大省对市县专项转移支付资金清理整合力度，推行“因素法”分配资金。

年初安排的待分资金原则上要在6月30日前完成分配，无特殊原因9月30日前未分配的，财政部门收回统筹使用。

2、按经济分类编制预算。项目预算在准确细化到支出功能分类项级科目的基础上，必须细化到支出经济分类科目，准确使用支出经济分类的类、款级科目。项目支出经济分类科目分属不同“类”级科目的必须拆分，分属同类不同“款”级科目也必须选择对应的款级科目编制，不得因测算不准或拆分过程较为烦琐而任意选用“其他支出”类级科目或类级科目下“其他XX支出”的款级科目。

3、预算金额在100万元以上（含100万元）的项目，均须设定绩效目标，若当年没有100万元以上的项目，必须选择至少一个项目设定绩效目标。

4、项目支出预算涉及资产配置和政府采购的，应细化到具体配置、采购项目及其数量。

5、推广政府购买服务，凡属政府的事务性管理工作，原则上逐步通过政府购买服务的方式解决，所需资金列入财政预算，从部门预算经费或经批准的专项资金等既有预算中统筹安排。

6、网络建设、电子政务项目且金额在100万元以上的，一律先报送省工业和信息化厅审核同意后，报省财政信息中心审核。50万元—100万元的网络、信息系统建设项目，由省财政厅信息中心对项目进行可行性、合理性、经济性、资金测算等审核。

7、大型维修费申报：经省机关事务管理局初审同意报省发改委审核后，由省发改委报省政府审批。本篇文章来自资料管理下载。未办理审批手续的项目，一律不安排预算。省财政厅评审中心将对申请财政性资金100万元（含100万元）以上的大型维修费进行审核。

8、完善项目申报文本

一是部门申报预算时，应按照省财政厅规定，填写项目申报书并附相关材料。

二是对于新增项目中申请财政资金在100万元（含100万元）以上且主要用于资本性支出的项目，以及申请财政性资金在200万元（含200万元）以上且专业性强、技术复杂的非资本性支出项目，必须报送项目可行性报告。

三是项目申报材料的内容必须真实、准确、完整。

9、严格执行相关定额标准。

项目支出预算涉及差旅费、会议费、培训费、外聘专家费和项目管理费的，严格按照通用的定额标准来编制（详见《2016年ｘｘ省省本级部门预算编制指南》49页）。

基本支出预算严格按照《ｘｘ省省本级基本支出预算管理办法》（琼财预[2010]1554号，详见《2016年ｘｘ省省本级部门预算编制指南》145-156页）的有关规定填报。

四、工作安排

（一）x月xx日前，布置我厅2016年部门预算编制工作。

（二）x月xx日前，完成2016年部门预算编制培训工作。

（三）x月xx日前，各厅直属单位、各市县主管部门根据项目申报指南策划项目，填报项目申报计划表并报送给ｘｘ省农业厅主管业务处室。

（四）x月xx日前，厅各处室根据项目申报指南和各直属单位、各市县主管部门报送的项目申报计划表汇总编制本处室项目计划表，报送给预算办。

（五）x月x日前，预算办将各有关处室报送的项目申报计划表进行综合汇总、审核筛选，报厅领导审批后录入项目库，并反馈各处室、各单位编制项目书文本。

（六）x月x日前，完成并一报基本支出预算编制。厅本级由人事处和办公室分别将人员信息录和车辆等资产信息录入预算编制系统，并对其进行审核确认。

（七）x月x日前，各处室、各单位将项目申报书、项目可行性报告等，应该报工信厅审批的项目应附审批材料等，报分管厅领导审签后送预算办。

（八）x月xx日前，厅务会议审议后报送省财政厅。

五、相关要求

各处室、各单位要高度重视预算编制工作，第一把手要亲自负责预算编制工作，要指派专人负责预算编制工作，要严格按照规定时间完成预算各项工作。

201x年x月x日