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企业内部控制有效性研究

一、企业内部控制及其有效性概念

二、企业内部控制有效性的影响因素

（一）内部控制设计的合理性

1、内部控制目标

2、内部控制构成要素

（二）内部控制执行的有效性

1、内部控制环境

2、内部控制制度

3、企业内部审计监督

三、我国内部控制有效性存在的问题

（一）内部控制制度建设滞后，不能适应新的经济发展形势

（二）流于形式、有章不循、执法不严的现象较为严重

（三）缺乏内部监督和约束，实际工作中内部牵制难以实施

四、强化内部控制有效性的对策

（一）适应新形势，强化电算化条件下的内部控制

（二）提高对企业内部控制有效性的重视程度，加大违规的惩罚力度

（三）明确职责，完善企业内部牵制机制

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