公司接待制度有哪些

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公司接待制度 1.0目的：为进一步规范各类业务接待行为，促使公司廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。 2.0适用范围：本制度适用于公司各级接待费用的申请、审批和核准。 3.0接待费用的分类：接待费用分为两类：特定项目接待费和临时性招待费用。

4.0接待等级的分类： A类：贵宾接待，指公司贵宾、公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待； B类：交流指导，如专家的接待等； C类：普通接待，指一般来客的接待。 5.0接待事宜的工作保障：接待费的使用实行预算控制、分级管理、提前审批、定额审批的原则；在公司内部接待时，由接待部门决定接待标准，然后通知综合管理部门按接待标准进行接待物资的采购。

5.1项目接待费 5.1.1壹万元人民币以上，由部门主管提交总经理审批，总经理通知股东并做相关记录； 5.1.2壹万元以下五千元以上，由部门主管提交总经理审批，经营层会签； 5.1.3五千元以下两千元以上，由部门主管提交总经理审批； 5.1.4两千元以下，部门主管审批。 5.2临时性招待费 5.2.1临行时招待费是指在项目接待费之外由员工个人产生的招待费用。

5.2.2临时性招待费须由员工以书面形式申请、总经理审批同意后才能执行，如遇特殊情况员工以电话形式申请的，需及时做好相关的电话记录，事后补充填写《业务招待费申请单》。 6.0接待规定 6.1各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。 6.2业务招待用餐坚持分级限标的原则。接待用餐一般应就近安排饭店招待。

6.3午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。 6.4业务部门执行招待任务前，应填写《业务招待费申请单》，根据不同招待标准分别报不同权责人员同意后方可执行。《业务招待费申请单》一式两份，申请部门和综合管理部各执一份。 6.5业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《业务招待费申请单》到财务部验证，由财务部主管确认后，再持报帐单、正式发票经不同权责人签字后，到财务部办理报销手续。

6.6财务主管负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。 6.7考虑到企业经营工作实际，市场部元以下招待费用无需填写业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐，超出全年定额部分公司不予解决。

6.8综合管理部未能严格按标准审批额度，每发生一次罚综合管理部主管50元并通报批评，财务部未能做好每季度时序进度控制的，每发生一次罚财务主管100元并通报批评，负责接待部室在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚相关负责人200元并通报批评。