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销售人员发货时，须保管填出库单，销售人签字，保管签字，然后财务签字，经理签字，才可发货。购入货物时保管填制入库单签字，财务人员及经理签字。收到货款时，如果是支票和承兑，那就直接到银行办理，如果是现金，出纳要填现金收入单签字，会计签字，经理签字，如果是付款，支票，承兑要经理同意，然后会计开支票或去银行办理承兑就行，如果是现金，需要会计开现金付出单签字，然后经理签字同意，出纳签字才可付出。报销单据时，如果是预支的钱，需要办完事以后及时到财务清算，如果有剩余款要及时交回出纳，由出纳填制现金收入单，如果款不够，需要会计填制现金付出单，经理签字同意，出纳签字付出。 你可以根据这些自己做一个流程以及惩罚制度，当然也可以借鉴一下范本的内容。

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