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从你提供的资料来看，这是一个已做完“年终结转”的科目汇总表，因为资料中各损益科目的余额已全为0，“本年利润”科目的借贷方均有转入数。但仍可以做一个基本的分析： 正常情况下，所得税是以利润总额为基数，再乘税率得到的。但从资料中可以得知，该公司“本年利润”的借方数大于贷方数，是亏损的，从“收入-成本-费用=利润”的基本逻辑计算中，也可以验证，该公司是亏损的。 但是，既然公司是亏损的，还产生了企业所得税625。57，显然该公司实行的核定征收办法，即按收入按一定的比例核定应税所得率，再乘所得税税率计算缴纳企业所得税，用公式表示就是： 应交企业所得税=经营收入*应税所得率*所得税税率（18%或27或33%） 其中：应税所得率由税务局根据该公司所处的行业等相关信息予以核定； 所得税税率根据应纳税所得额（对该公司来讲为“经营收入*应税所得率）的大小予以确认，所得税税率：3万以下18%税率，3至10万27%,10万以上33%。 你可以根据该公司的具体的核定情况来计算。 。

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