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制度上要涉及这样几个方面的内容：

1、单位领导职责、会计主管职责、会计部门与其他部门科室的关系、本单位会计核算基础（事业单位一般就是收付实现制了）

2、会计主管、会计、出纳这三类人员的岗位责任制

3、本单位账务处理程序规范

4、内部牵制制度

5、内部稽核制度

6、财产清查制度

7、财务收支审批制度

最后说明一点：一般来说你们这个单位如果是个下属单位的话，财务的内部控制制度应该是你们上级机关作为他们的一个“附属单位财务管理制度”来制定，而不是你们自己制定的

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