急求公司管理制度及销售管理制度！

[汽车销售公司管理制度]下面是有关汽车销售公司管理制度范本，仅供汽车销售公司参考! 加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特...+阅读

急求公司管理制度及销售管理制度！

人事管理制度：总则第一条？ ********有限公司（以下简称本公司）所属员工的管理，除法令另有规定外，悉依本规则办理。总公司员工的管理，比照办理。第二条？本规则所称员工，以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限，其区别标准如下：

（一）职员：从事管理工作的员工。

（二）技工：具备初中毕业以上程度，并有下列技术工作三年以上工作经验，经技工转类考试及格或甄选提升的工人：1.有关生产各项设备的操作，运转、制造及装修等工作。2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。3.其他与生产有关的专业性工作。

（三）管理工：具备高中毕业以上程度，并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作，或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。

（四）服务生：从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。

（五）普通工：担任搬运，事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。第三条？工人编制名额依据实际需要拟订，呈报本公司核定。第四条？为配合工作及人事调度的需要，遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时，得依实际需要雇用定期契约工人（以下简称定期工）。其雇用及管理办法另定之。第二章雇用及解雇第五条雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书，送由主管单位签请负责人核定。第六条雇用员工以考试方式录用为原则。第七条雇用员工应先行试用，但试用期间不得超过40日，在试用期间内，由所属主管单位负责考核，期满后依据试用成绩，签请正式雇用或解雇。第八条雇用工人，得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期工中选用。前项选用的员工，得不经考试及试用。第九条雇用工人，以身家清白、身体健壮、年满18岁以上35岁以下，并具有初中毕业或以上学历者为合格，但雇用特殊性技能的工人不在此限。第十条不得录用有下列情事之一者为员工：1.曾受刑事处分或宣告禁治产者。2.患有传染病或痼疾者。3.曾服务于本公司及所属单位因案开革销售管理制度：

一、业务流程

（一）、准备：

1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。

2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；

3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；

4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。

（二）、现场接待

（1）客户接待制度（前台秘书）为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由前台秘书来首先接待客户。秘书应首先上前问候：“你好，欢迎参观。”然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况：1）客户说与某位业务员有过联系，则秘书应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由秘书通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向秘书提出，并由秘书向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台秘书证明客户来意。

（2）电话接听与登记制度

一、客户来电：秘书在接听电话时应首先致问候语，报项目名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由秘书接听（判别方法同接待客户），如果客户来过售楼部，则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语，并尽可能在

三、四分钟内对项目做一简单说明，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。前台秘书每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台秘书工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。前台秘书除此工作外，还由其他工作范围，详见岗位工作制。

二、非客户来电：秘书必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。客户接待：销售人员首先致以问侯，再配合沙盘模型做项目简单讲解（如朝向、配置、环境、周遍状况等），使客户对项目形成一个大致概念。在模型讲解过程中，可探询客户需求（如面积、楼层、购买意图等），做到心中有数，以便随后推荐。做完模型讲解后，可邀请客户参观样板间。在参观样板间过程中，销售人员应对项目的优势做重点说明，并迎合客户的喜好做一些辅助性说明。同时，销售人员也有维护样板间陈设物品完好，样板间清洁整齐的责任。样板间参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，按揭还款等细则，并根据客户喜好做强...

怎样制定销售费用管理制度

XX公司销售费用管理制度为了加强财务管理，建立健全分公司的财务费用管理，特制定本制度。

一、费用预算、申请及拨入 .

1、各销售分公司于每月25日编制本单位下月的“销售分公司费用预算、申请表”，26日上报股份公司财务部，由公司财务部和销售总监审核，总经理审批后执行。

2、各销售分公司编制下一月的“费用预算、申请表”，应依据上一月的费用实际列支情况分项目调整填列。

3、编制“费用预算、申请表”应遵循收付实现制原则。下月可能上缴的增值税应根据本月的销售、开具发票情况等分析填列。

4、编制“费用预算、申请表”，应根据下月的费用预算情况及本月的费用现金余额情况填列。其中，业务人员的工资费用为当月工资费用，即按照当月的销售情况考核的工资。

5、收到股份公司总部拨入的费用款项，出纳应当编制如下会计分录：借：银行存款---费用户贷：内部往来---股份公司记账凭证后附由各销售公司财务经理审签的银行进账单。

二、费用审批列支

1、对于预算内费用由各销售分公司财务经理审核、公司经理审批后在相应项目内列支，列支时必须严格控制在预算相应项目金额内，一种项目节余不能列支其他超支项目。对于确实需要发生的预算外费用必须专项报告至股份公司财务部审核，报股份公司总经理审批后执行。

2、分公司总经理发生的费用由股份公司财务部和销售总监审批。

3、分公司财务经理的费用由股份公司财务部审批。

三、差旅费管理 1销售分公司差旅管理参照股份公司《差旅费管理办法》执行，但开支标准按下列标准执行，超标准自己负担：单位：元项目内容名称住宿费伙食费补助交通费补助特区省会一般地区特区及省会一般地区特区及省会一般地区销售分公司经理 160 140 100 5 5 5 5 分公司财务经理 140 100 80 5 5 5 5 业务员及办事员 120 90 70 5 5 5 5 交通费用报销一律按照以下标准执行。项目名称火车轮船飞机销售分公司经理软卧二等舱特殊情况报销售总监批准分公司财务经理硬卧三等舱无业务员及办事员硬卧三等舱无 2业务员每人每月补助费用为XXX元，在工资中发放。业务员在销售分公司所在地以外的地区出差，出差补助按以上标准执行，在出差费用中报销列支。

四、市内交通费管理业务员每人每月市内交通费限额300元，凭票据实报销。

五、办公费办公费用平均每人每月XX元，包括公共办公费（指固定电话费、复印纸等办公费用），费用总额由财务部控制，超支部分由分公司总经理负责。

六、业务招待费业务员在招待客人前必须提前申请，销售公司总经理根据业务需要审批，但费用必须控制在预算内，发生的费用按申请限额和费用报销程序报销。

七、通讯费管理制度

1、手机、呼机等通讯工具原则上由个人购买，公司不承担费用；

2、每月通讯费用由个人在通讯公司缴纳，凭发票在限额内报销，超限额部分由个人承担；

3、所有报销通讯费用人员的手机号码必须由各分公司统一在通讯公司以公司名称办理。附：通讯费报销及补贴标准报销标准职位移动通讯费报销标准（元/月）分公司经理 XXX 分公司财务经理 XXX 销售代表及业务员 XXX 出纳 XXX

八、其他费用。除以上费用以外的其他费用如各种税金、租赁费、运输费、物料消耗、装卸费、水电费等均按照费用审批列支程序办理。

九、费用考核。股份公司按年初测算的费用比率对各销售分公司进行包干，总额控制，各销售分公司的内部考核办法由销售部门另行制定。

十、以上费用标准仅限于销售分公司成立之初执行，待产品达到一定销量后，股份公司将按照考核标准对各销售分公司进行工资及费用等进行考核，控制总量，具体薪酬分配及费用开支标准由销售部门统一制定。以上是我们公司的做法，你可以根据自己公司的情况适当修改

求销售员工管理制度流程

你可以参考一下：销售部工作流程与管理制度

1、总则为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责： 1）对销售任务的完成情况负责。 2）对回款率的完成情况负责。 3）对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4）对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5）对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 6）负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。 7）对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

2、销售部工作流程： 1）拜访新客户与回访老客户流程： A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划 B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 C 销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访 D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录 E 销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售经理汇报 F 销售经理对销售员的工作予以指导和安排 2）产品报价、投标的流程： A 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）。 B 根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理（必要时由采购部和技术部协助） C 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持 D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核 E 销售经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印 F 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。 3）商务谈判与签订合同的流程： A 销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判 B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报（重大合同需向公司领导请示）。 C.与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。 D.待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。 E 正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入ERP。 F.对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理（必要时向公司领导请示）确认后方可录入ERP执行。 4）交货流程： A. 销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货 B. 确认到货 C. 销售经理确认后方可填写出库单 D. 库房办理出库手续 E. 办公室组织发（送）货 F. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤 5）回款流程： A. 业务员催款 B. 通过ERP录入收款申请单 C. 财务部确认 D. 反馈给客户。 6）开票流程： A. 销售经理确认后，销售内勤通过ERP录入开票申请单 B. 采购部审核 C. 财务部开票 D. 交客户签收。 7）售后服务流程： A. 接客户售后服务申请，销售经理确认 B. 销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部 C. 技术部和客户沟通，确认是否需要派人 D. 技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤 E. 销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8）返修流程： A. 客户提出返修申请，销售经理确认 B. 由技术部鉴定或修理 C. 不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理 D. 录入ERP E. 退回生产厂家、重新发货。 9）退货（换货）流程： A. 客户提出申请，销售经理确认 B. 由技术部鉴定 C. 由销售员交采购部 D. 录入ERP E. 退回生产厂家，重新发货。

3、销售部管理制度： 1）对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌， 2）不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。 3）销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。 4）销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。 5）对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。 6）特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。 7）正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入ERP。 8）销售内勤录入ERP的订单内容要详细、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。 9）销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不...