急比较详细的采购管理制度

[急！一个比较完整的建筑工程质量管理制度]施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量保证管理体系，施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。工程质量控制应按下列规定执行： 1、必须坚持“百年大计...+阅读

急比较详细的采购管理制度

一、总则

1.为加强学校办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；

2.本制度所指的办公用品系指用于XX日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责

1.办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；

2.基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理；

3.基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；

4.财务办公室负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；

5.校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购

1.各科室根据本科室对办公用品的需，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经科室负责人审签后报总务处；

2.总务主任依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；

3.填写《办公用品申购表》，报校长办公室审批后实施采购；

4.凡一次性购买金额预计超过500元的，必须安排两人一起外出采购；

5.对于大宗办公用品，由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。

四、核销

1.采购物资时，基建负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，基建负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；

2.物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放

1.领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品；

2.办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收；

3.学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。

六、登记和管理

1.总务主任须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；

2.财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；

3.办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；

4.总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

七、其他

1.本制度由总务处制订，并负责解释；

2.今后若有未尽事宜，由总务处另行发文通知。

采购业务流程与管理制度

采购业务流程及管理制度（试行）总则第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。第二条对外采购业务内部控制制度的基本要是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：

（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻供应商和洽谈价格的业务；

（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；

（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。第三条采购部门的划分

（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。

（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。

（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第四条采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：

（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。

（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。第五条询价、比价、议价

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。具体实施细则第六条采购报销流程图 ...... 第七条请购与采购

（一）使用部门根据本部门实际物资需情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。

（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货（到货）日期。

（三）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第本站交给财务（采购员核销时），第四联交给仓管员（以备验收）。第八条验收与入库

（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。

（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第本站交给采购员。第九条付款与核算

（一）预付款采购

1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书（注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号），办理付款批准手续后（付款通知书须由总经理签字），交公司财务部门办理预付货款业务。

2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。

（二）现款采购采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。

（三）后付款采购采购员粘贴好报销票据（采购申请单、...

什么是企业分权管理制度

在现代企业管理过程中分权管理制度的建立，是有效的将权利下放实现管理有效推进的目的，同时也是实现科学管理的关键；

但在传统的企业管理过程中均是以集权管理为主，因为这也是企业主体本身的具体情况决定的；过去的企业大部分是家族企业或合伙制企业较多，在企业成立初期权利就比较过分集中在几个或1个人的手里面，相当于企业的“代言人”一般，任何事务都要经过权利执掌人才能最终确定；但经过了不断的管理实践，企业所有人们纷纷明白，企业的运作并非只有一个人在处理各种事务，而是有机整体的协同配合才能达到最终想要的结果的，但在实际操作过程中需要进行权利的划分才能对具体事务进行管理和控制，否则又要回归到原始的管理状态，所以就在这个时候就孕育而生了企业分权管理制度，当然起初还没有制度化，还是停留在原始的分权概念上，经过实践后才慢慢得以制度化的。

企业分权管理是很系统的管理实践，通过权利的有效配置达到管理的目的，重要的是权利的制衡和权利象征的赋予；只有完善了权利的划分，明确了组织结构的管理和层级的管理责任，最终才能达到企业发展的目的。

这是关于企业分权管理制度的基本面解释，希望能帮助一二！