企业公司的招待费差旅费的管理制度

[某企业差旅费报销管理制度范本]某企业差旅费报销管理制度范本为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序 1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、...+阅读

来自wl

仅供参考，标准在当地政府、税务认可范围内修正

招待费管理制度

一、招待程序

单位因公来人确需由机关招待的，本着热情周到，厉行节约的原则安排就餐。来客就餐实行派餐制度，事前需经分管领导同意，由经办人到委办公室登记，领取公务接待派餐单，注明招待事由、来客单位、人数、参陪人数、经办人、交办领导，由交办领导和经办人员在公务接待（登记表）呈批单和原始菜单上签字，定点在中心饭店、品味轩就餐，其他饭店原则不准安排，特殊情况须经主任同意，否则谁安排谁负责。接待烟酒由委办公室统一采购、专人保管领发。一般情况下均不得在饭店拿烟拿酒。

二、招待标准

1、委内人员加班工作，按每人10元标准就餐安排在中心宾馆，不安排烟酒。

2、基层站所人员因事来委联系工作需就餐，按每人10元标准安排中心饭店，中餐不饮酒，晚餐可适当安排，酒类标准不超过迎驾三星级。

3、乡镇领导及县直单位人员来委联系工作，按每人15元标准安排在中心宾馆。烟不超过红皖、酒水不超过迎驾四星级。

4、县级以上单位来人，外省市、县兄弟单位来人，需要招待的，按每人20元标准安排在品味轩，需要特殊安排的由主任批示。烟酒档次酌定。

5、招商引资和争取项目招待，按招商引资招待办法执行。

三、接待作陪

综合性业务由办公室直接承办。专项业务对口作陪，陪客人数限制在三人以下。

四、费用结算

各记帐饭店在每月1号到委办公室对上月的派餐单、记帐菜单和招待登记表一一核对，按交办领导分别汇总、结算。

五、违规责任

未经领导批准和办公室登记、擅自安排的招待和超标部分的费用，由经办人自付，不予报销。每月底由财务股、办公室汇总公开，接受监督。

差旅费管理制度根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项： 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包？桑？ 1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。