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办公用品管理流程

一、申购

1、每部门每周统计需申购的办公用品，填写《办公用品申购单》配

合《请款申请》，一同报送领导审批。

2、审批通过，与公司其他部门申购用品一并购买。

二、入库保管

1、购回物品由保管员核对完成后，填写《办公用品入库单》并签字，

验收入库。

2、每月由保管员对公司低值易耗办公用品实际数量进行核对，同《消

耗品领用单》中所反应的数量进行核对。填写《消耗品月核对单》。

三、领用

1、需归还的办公物品，领用时，领用人在《需归还物品领用记录表》

领用栏签名。用毕归还时，经检查，确认完好无损后，由保管人员在归还栏签名。

2、个人消耗办公用品领用，在领用时，在《消耗品领用单》上签名

确认领用；部门领用消耗品，需填写《办公用品领用申请单》，报领导审核同意后，由保管人员处申请领用。

报 领 导 审 批

交专人统一购买 公司专人负责管理部门《物品领用申请单》 请购申领 《办公用品申购单》 《办公用品入库单》

《请款申请》 《消耗品月核对单》个人《物品领用记录表》 《固定资产表》

延伸阅读：

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