审计局关于2006年工作总结的报告

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文章标题：审计局关于2006年工作总结的报告

县政府：

2006年，在县委、县政府和市审计局的正确领导下，我局认真贯彻落实省、市、县三级审计工作会议精神，牢固树立科学发展观，以机关效能建设为动力，按照省厅“抓建设、练内功、提效能”五年行动计划的目标，以开展“审计学习年”活动为契机，紧紧围绕县委、县政府的工作中心和

经济建设大局，认真开展审计工作，努力为党委、政府的宏观决策服务，较好地完成了各项审计工作任务。全年共开展审计项目34项，涉及四十一个单位或部门。配合市局完成一个项目。审计资金总额14183万元，查处违纪违规资金280万元，管理不规范资金263万元；审计处理后，应归还原渠道资金79万元；应调帐处理金额152万元；已上缴财政8万元，责成纠正财务管理基础工作缺陷29项，提交审计结果报告、综合报告、调查报告6份，审计送阅材料2份。提交审计信息简报17期，其中被党委、政府和市审计局采用3篇，省审计厅网站采用10篇，被__县政府信息网采用35篇。主要有以下成效和特点：

一、突出重点，牢固树立服务意识，全面完成各项审计任务。

（一）为深化财政改革服务，开展预算执行审计。

同级预算执行审计涉及财政局、地税局、教育局、卫生局、__一中、十八里铺中心学校等单位，并对地税局业务经费进行了专项审计，对中小企业信用担保中心进行了审计和调查。适应新形势的变化，围绕部门预算改革，首次将预算执行单位作为本级预算执行审计的重点。从预算编制的科学性、合理性入手，继而发现了定额公务费预算不足，导致预算执行中频繁追加预算，使预算失去了严肃性和可依赖性，又回到了“批条子”预算的状态。从而反映了预算编制的弊端。另外还发现由于工作不细致等原因造成的决算表的数字差错现象。加强对审计对象的重点研究剖析。县中小企业担保中心刚成立运营。审计发现了其性质不清、经费供给体制不明、监管机制不健全、在一定程度上存在着担保风险、超营业范围提供资金担保、变相从事银行贷款业务和违规获息等问题。

（二）为构建和谐社会服务，开展专项资金审计。完成了农村养老保险基金审计、企业职工养老基金审计、住房公积金审计、全县计划生经费审计等专项资金审计，以及润河镇洪庄湖村财务清理（县委交办的上访案件）。企业职工养老基金审计发现企业欠缴养老基金严重、地税局违规设立基金待解户、财政补贴183万元没有及时到位、基金征收使用的批转手续复杂并存在基金在相关环节滞留现象。住房公积金审计发现住房公积金覆盖面窄、住房公积金缴存不及时、缴存比例偏低等问题，并通过送阅材料的形式反映公积金帐户滞留大量预算资金，未执行完，没有做退库处理。

（三）为新农村建设服务，开展农业、外资审计。完成了谢桥镇乡镇资金审计、农业综合开发审计、财政扶贫资金审计，外资审计完成的任务有第四期农村供水项目和小规模肉牛发展项目。2003年度农业综合开发资金审计，重点摸清了我县2003年度工程建设的具体情况及2004年度项目轮空的原因，提出的整改意见得到政府领导和项目主管部门的认可，并得到落实，为2003年度项目验收及申报以后年度项目打下了坚实的基础。2003至2005年度财政扶贫资金审计，我们不仅着眼于对专项资金的管理、使用及项目建设情况进行审计监督，对实行县级报帐制情况进行了全面审计，还对部分项目实施单位进行延伸审计，认真核实专项资金在实施单位管理、使用及项目建设情况，审计提出的建议得到有关部门和单位的高度重视。针对外资项目已临近实施尾声，审计就如何作好收尾工作，如何迎接验收，如何加强项目的管理和贷款的回收，提出了建议，得到了县政府的批示，让项目单位采纳审计意见和建议。我局从历年外资引用的效果分析入手，重新审视外资引用的机制、环境、效益，大胆地提出了要审慎引用外资地观点，得到了县政府的高度重视。

（四）为加强廉政建设服务，开展领导干部经济责任审计、党委部门财务收支审计。完成了六十铺镇和南照镇领导任期经济责任审计以及对县委所属部门组织部、宣传部、政法委、县直工委、老部局等单位财务收支进行了审计。经济责任审计注意抓住重点，搞好审前调查，制定好审计实施方案。严格审计程序，保证审计质量，防范审计风险。审计时力求审深、审透、审全，充分听取被审计单位和被审计领导的意见，努力使审计结果客观公正，审计评价、法律、法规引用及责任划分力求客观、公正、准确、恰当。在2005年开展了对县五大班子办公室进行审计的基础上，今年又开展了对县委所属五部门的审计，体现了全面审计、突出重点的原则。审计不留盲区。通过审计，系统地摸清了同一类型的预算执行部门的财务收支状况，也找出了共性问题。

（五）为促进企业加强管理促效益服务，开展经贸审计。完成了县盐业12全文查看公司2005年度财务收支审计。盐业公司审计指出账务核算方面、销售环节及价格执行方面存在的问题、盐政管理方面存在的问题和管理薄弱环节。为了规避风险，查清我县食盐、畜牧用盐价格政策策执行及盐政处罚资金管理情况，审计人员连续三天到三个乡镇走访调查相关单位和个人，并到县集贸批发市场调查销盐户，掌握了第一手的情况和资料。提出盐业公司在行政性

收费票据的管理、使用中存在的弊端，其领导在审计尚未完全结束的情况下，主动要求对存在的问题立即纠正，规范盐务执法行为。

（六）以效益审计为突破，积极拓宽政府投资审计领域。今年以来，国家审计署下发了《政府投资项目审计管理办法》，县政府也随之下发了《__县政府投资项目审计监督办法》，为贯彻执行上述两个文件，审计局派员走访了主要掌握投资方向或具体实施政府投资的发改委、建设局、交通局、教育局和有关乡镇政府。审计局的领导和职工，到一处宣传一处，审计走访既摸排了情况，又宣传了审计。今年连续开展了供电局城网改造、县疾病控制中心大楼决算等十五个大项目及若干个子项目的工程造价审计，并且配合市审计局对临淮岗拆迁补偿工程进行审计。审计投资总额（审计核定数字）4257万元，为县直和乡镇节约建设资金301万元。通过审计使越来越多的单位认识到投资审计的重要性。为了迎接上级对城网改造项目的验收，在时间紧迫的情况下，审计以大局为重，冒着酷暑，放弃双休日的休息时间，加班加点，连续奋战，终于在最短的时间内圆满完成县政府交办的任务。

二、加强机关建设，创新工作思路。

（一）继续加强信息化建设。今年在县委、县政府和上级审计机关的关心支持下，我局在硬件投入、运用能力、运用的领域等方面都在不断的进步。我局在经费、人力方面尽力支持计算机运用工作，身体力行开展计算机运用实践。为全局每位审计人员配备了一台笔记本电脑。购买了计算机辅助审计、电子政务管理两套软件投入使用。组织全局同志参加市审计局举办的计算机知识培训，强化计算机运用能力。日常工作中，积极支持同志们参加各种计算机知识培训班，鼓励促进职工自学、互帮互学，通过多种途径充实计算机知识。强化计算机辅助软件的运用，今年首次地在预算执行审计和盐业公司审计中成功地运用了计算机辅助审计，提升工作效能。同时安装、运用了“神机妙算”和“PKPM”两个固定资产投资审计软件，既锻炼了人才，又大大提高了工作效率。我局在全县信息化建设会议上做经验介绍。审计信息化建设在促进审计工作上台阶、提高工作效率、提高工作质量、促进提高审计干部综合素质、宣传审计知识、扩大审计的社会影响等方面发挥了重大作用。

（二）扎实推进审计公告制度。今年以来，我局继续实行审计结果全部公开，并对公告的格式和内容进行了完善。目前我局在__审计网站共发布了两次公告，公布了23个审计项目结果及存在问题的纠正情况，公告面达到100。审计结果公告的实施提高了审计质量，增强了审计效果，扩大了审计影响。审计公告工作也多次得到县政府和省市审计机关的肯定。我局的审计公告制度推行，已经摸索一些成功的经验，在全省处于领先地位。我局也应邀在全省审计干部培训班上介绍经验做法。既提高了审计人员的职业谨慎性，也促使被审计单位认真整改问题。

（三）进一步健全各项制度。__县政府于2006年5月23日，发出了《关于进一步加强审计监督工作的意见》（颍政秘[2006]49号），从学习宣传新修改的《审计法》和《__省审计监督条例》、进一步突出审计工作重点、优化审计执法环境、加强审计机关建设、加强对审计工作的领导等五个方面强调了当前加强审计工作的措施。为加强对政府投资项目的审计监督，规范投资行为，提高投资效益，促进科学决策，充分发挥政府投资项目的社会效益和经济效益，县政府今年5月出台了《__县政府投资项目审计监督办法》（颍政[2006]24号），其中规定：审计机关对建设项目工程竣工决算出具的审计报告和作出的审计决定，作为建设项目竣工后财务结算和国有资产移交的依据。未经审计机关竣工决算审计的，有关部门不得批准财务决算。为加强对审计工作的监督，保证审计机关的廉洁，规范审计人员在公务活动中的行为，促使审计人员廉洁奉公，我局下发执行了《__县审计局公务活动守纪回执表》、《__县审计局审计组廉政责任规定》和《__县审计局“六不准”纪律》。这几项制度的推行，在保证审计活动实事求是，客观公正方面，起到积极作用。

（四）继续加强干部队伍建设。今年年初，我局选派大批人员到市审计局学习AO和OA办公系统软件，以及省厅的专家对新法规的讲座。重点选派一名计算机知识好的同志到省厅专门培训，学成回来再带领大家学习运用。选派两名人员到省厅学习固定资产投资审计，为期两个多月，现已学成归来。今年配合市审计局对临淮岗拆迁补偿工程进行审计，本局抽调四名审计人员配合，为的是锻炼审计队伍。因为县级审计机关接触大型审计项目的机会非常少，就此机会，审计人员可以接触到大量的业务，学习许多财务知识、法律法规知识，向上级审计机关学习先进的审计经验和方法，学习他们工作作风。确保廉洁从审，公正执法，结合审计工作实际，严格执行廉政制度，确保审计队伍始终保持廉洁奉公的良好形象。

（五）继续创新工作思路。今年4月为更好地贯彻审计署六号令，结合基层审计工作实际，我局制订了《县定小型审计项目计划实行简易业务流程办法》，省审计厅刘战平厅长听取了汇报并指出：__县审计局在审计工作中解放思想、更新观念、结合实际，提出了改进工作的做法，值得肯定、值得提倡、我非常赞赏。希望__局把这项工作做好，及时总结经验，为省厅指导全省工作提供参考。审计报刊杂志的发行工作改变历年采取分配给职工，职工再向被审计单位摊派订阅的模式。对于2007年的报刊杂志，全部由我局征订，然后无偿分发给有关部门和乡镇。减少了反感，提高了宣传效果。

（六）加强机关效能建设。审计局先后召开党组会、局效能建设领导小组成员会、全体干部职工动员会，传达了机关行政效能建设转段会议精神，制定了机关效能建设主题活动方案，对机关效能建设活动进行动员和部署，加速推进“效能建设”活动。把效能建设落到实处，制定了效能建设组织实施阶段实施方案。思想上，组织全局干部开展解放思想大讨论，着力加强思想道德教育，不断探索推进审计事业进步，服务经济和社会发展的新思想、新方法和新手段。目标上，着力解决机关作风建设中存在的主要问题。着力转变领导作风，着力改进工作作风，增强效率意识，增强对工作的激情和热情。行动上，坚持依法审计，提升审计机关效能。

（七）深入开展学习年活动和“文明创建月”活动。今年以来，我局坚持每周一个半天的学习例会，注重各级党代会和人大政协会议的学习贯彻及各级审计机关领导的重要讲话。今年一月春节长假刚过，立即组织开展审计干部春季培训。培训的内容主要有：审计通用法规

（六号令、处罚处分条例、__审计监督条例、部分审计准则等）；专业审计法规及实务（财政审计、经济责任审计、专项资金审计、效益审计等）；计算机知识（AO软件运用等）；党建知识；分析审计形势、研讨工作思路等。培训形式采用：传统的讲读模式，视频投影、录音录像讲座、去市局听课、讨论等。为贯彻落实审计署《2006年审计机关精神文明建设工作指导意见》精神，在开展“学习年”和“双学习月”活动的基础上，结合我局争创市级文明单位工作，2006年12月开展了“文明创建月”活动。活动内容包括：

1、开展学习教育活动。深入搞好荣辱观、文明素质、业务素质、廉洁勤政和职业道德教育，要坚持集中学习和个人自学相结合、政治学习和业务学习相结合、理论与实践相结合、专题辅导与座谈讨论相结合，促进审计干部职工素质的大提高。

2、召开中层干部以上座谈会、全体干部座谈会、审计网站网友座谈会、下派干部座谈会及老干部座谈会，查找不足，统一思想，理清今后工作思路。

3、通过召开局机关支部民主生活会、领导班子民主生活会、进行局总支换届等工作，加强基层组织建设，更有效地开展组织活动。

4、进一步健全机关管理制度体系，加强审计业务制度建设，引进竞争激励机制，完善勤政廉政制度。

5、制定印发《审计机关文明礼仪公约》，规范审计干部工作和生活行为，培育良好的个人修养和职业道德，进一步推动审计机关作风建设。

6、开展优美环境活动，搞好办公区、生活区和沿街环境卫生。

7、严格财务管理制度。按照上级审计机关要求，进行一次财务自查和资产登记工作。

8、举办职工业务技能比赛，提高审计人员的基本业务技能，增进学习情趣，营造良好的学习氛围。

9、开展送温暖活动。到选派干部所在村了解选派干部工作生活情况，慰问特困群众。

10、通过法制宣传、加强信息简报工作，对__审计论坛进行改版加强网站宣传、进行电视宣传，将__审计杂志赠阅相关领导和部门、乡镇，加强审计宣传工作。目前“文明创建月”活动正在如火如荼地开展，并取得了很好的效果。

三、扎实有效的工作，审计环境有了更大改善。

（一）初步形成良好地审计环境，得到社会的支持和理解。

1、今年本级预算执行审计工作，被审计单位（主要是财政和地税部门）配合得空前好，关系最融洽。主要因为审计双方多沟通，多协调，处事有理、有据、有耐心，被审计单位认可自身存在的问题，而且及时地、真诚地纠正整改。

2、今年的政府投资审计，一开始有阻力，被审计单位担心审计是否公正、是否收费、是否快捷、能否胜任等，通过宣传和扎实的工作，消除了他们的所有疑虑。县财政局对政府投资审计工作非常支持，既宣传政策，又督促使用政府资金的乡镇政府或县直部门接受审计。财政局自身实施的投资项目也主动要求审计，目前主动要求审计地单位比较多，例如县文化馆、老干部局、谢桥镇、黄桥镇、公安局等。

（二）人大和政府非常支持和重视审计工作。

1、县政府对今年同级政府审计工作给予充分肯定，政府主要领导在上报县政府审计结果报告及在对财政局出具的审计报告上批示，要求分管县长安排财政局研究整改具体措施。分管县长按刘县长的批示，进一步要求财政局根据审计查出的问题及时制定整改措施，抓紧落实并报县政府。

2、县政府根据同级财政审计结果报告中反映县中小企业担保中心存在的问题，在2006年7月份财税工作月度例会中决定，进一步规范中小企业担保中心运转、管理和担保工作，要尽快把县中小企业担保中心从财政局独立出来，使之真正成为独立的事业法人，提高担保能力，更好地为企业和全县经济发展服务。

3、县人大今年两次来我局调研同级财政审计工作，高度评价今年的工作达到了三满意，即：财政局满意、审计局满意、县人大满意，达到了审计目的，并充分听取审计意见，表示每年把审计情况作为县人大审查预算的主要依据。

4、农村养老保险基金审计报告分管县长批示要求按照审计意见整改。职工养老保险基金审计，刘辉书记批示：“同意审计意见与建议，望有关单位务必认真落实”。教育局财政财务收支审计报告，分管县长批示要求按报告建议及时整改。住房公积金审计报告得到了分管县长肯定。六十镇乡镇资金审计，使该镇负责人认识到内部控制的薄弱，因此捋顺、强化了内部管理，审计报告得到了县政府主要领导的批示。全县计划生育经费审计报告引起县委、县政府的高度重视，县委、县政府主要领导及分管领导对审计报告做了批示。县委书纪、县长刘辉批示认为：此报告反映计生管理工作中问题非常严重，必须认真整改，绝不能再发生此类事情。并请有关领导责成计生委及相关乡镇政府认真落实整改意见。其他领导在要求相关单位落实整改、吸取教训、加强管理、确保专款专用、发挥资金效益的同时，对审计部门认真负责的工作态度给予充分肯定。计划生育经费审计信息被__审计信息网、阜阳市审计信息网采用。

（三）典型事迹提升了我局的威望。我局审计人员中的典范人物孟慧同志，从事审计工作十几年，坚持原则、敢于碰硬，忠于职守、不循私情，一身正气，廉洁公正。他从事农村工作总是与群众同甘共苦，心系百姓，他作风正派，廉洁务实。他用陶行知“捧着一颗心来不带半根草去”的名言来要求自己，他用实际行动实现了自己的诺言。2006年被市委市政府授予阜阳市第四届“十大杰出青年”称号。他的事迹在全省审计系统广泛流传，激励了审计同仁，也提升了__县审计局的威望。

四、存在的问题和困难。一是面临机构改革，人员要重新整合，思想难以稳定。我局始终未形成人人居安思危、催人奋进的氛围。二是审计人员的素质还不能适应审计工作的需要，存在人员超编与高素质的审计人员短缺矛盾，特别是计算机、基建工程审计人员和文秘人员缺乏。三是审计公告仅在__审计网，公告的范围过于狭窄。四是审计回访的力度有限，审计发现问题的整改效果有待提高。五是执行《财政违法行为处罚处分条例》的力度不够，审计工作还未完全被社会接受和认可。

五、2007年工作思路。2007年度，我县审计工作的总体思路是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和十六届六中全会精神为指导，围绕经济和社会发展的大局，突出审计重点，进一步创新工作思路，提高审计质量，严肃查处重大违法违规问题和经济案件，为推进依法行政，加强和改善宏观调控，促进建设和谐社会作出积极贡献。在审计项目安排上，本着量力而行、留有余地的原则，控制项目总量。在审计项目计划执行上，科学配置审计资源，努力提升审计质量和水平。完成审计任务的主要措施：

（一）进一步提高认识，研究制定切实可行的审计工作计划。认真研究省厅安排的任务和各项目的审计工作方案，结合本地实际制定切实可行的审计工作计划，调配好审计力量，按质、按量、按时完成各项审计任务。

（二）继续深入开展“抓建设，练内功、提效能”五年行动计划活动。2007年是五年行动计划的第二年，又是“审计法制年”，把学好法、宣传好法、执好法作为“审计法制年”的目标，全面深入学习新《审计法》，贯彻落实《__省审计监督条例》，组织开展多种形式宣传教育活动，通过广泛、深入的宣传活动，使社会各界关注新《审计法》、《条例》，支持关心审计工作。按照《审计法》、审计准则的要求，完善审计业务管理和机关内部管理的制度，形成完善高效的审计工作机制和内部运行机制，规范审计执法行为。并紧密联系审计工作实际，开展审计优秀项目和审计工作日记评比活动。

（三）以积极进取的心态，应对面临的问题和困难。我县审计事业既面临着新一轮的发展机遇，又面临着又一个特别困难的时期。我们只有以积极进取的心态，应对面临的问题和困难。加强审计队伍建设。对内要通过业务培训、技能测试、工作压担子、明确帮带责任等各种形式，提高年轻人员的业务能力，通过新老互帮互学，提高老同志对计算机等新知识、新技术的熟练运用。严格审计纪律，结合机构改革，调整优化内设机构和人员组合，要确保审计质量有进一步地提高。努力带出一支学习型、业务型、纪律型的审计干部队伍和有朝气、有活力的审计机关。对外要开展“树口碑”行动。我们要通过亲和的态度、高深的技艺、高效率节奏、廉洁的作风、公正的处事标准、热情周到的服务、适当的处理处罚，创新的精神让上级审计机关满意，让地方政府和人大满意，让被审计单位满意，让社会公众满意。

（四）围绕经济和社会发展的大局，突出审计重点。

1、继续深化预算执行审计，把领导关心、群众关注的重点项目、重点资金、重点单位纳入预算执行审计范围。如社保、扶贫、新农村建设资金等。对预算执行情况从整体上增加客观分析力度，给党委政府提供合理化的意见和建议。

2、加强投资效益审计，对政府投资项目实施从立项到批复，招投标、工程决算进行全面监督，从效益审计着眼，分析项目的经济效益和社会效益。

3、专项审计，要选择涉及到党和政府的中心工作，涉及到百姓生活的方方面面专项资金加强审计监督，维护专项资金的安全完整，确保资金的使用效益；按照县委、县政府关于农村工作的各项部署和新农村建设的需要，不断加大涉农资金的审计力度，在促进深化农村改革、发展农村经济、推进新农村建设、维护农民切身利益等方面发挥重要作用。

4、加强协调配合，完善经济责任审计工作机制。加强与纪检监察、组织人事等部门的密切配合，调整充实经济责任审计领导组织和相关制度，定期召开会议，促进经济责任审计工作正常开展、规范运作和提高审计结果的运用，共同做好经济责任审计工作。

5、紧密结合实际，积极探索审计工作的新方法。继续加强审计信息化建设，探索计算机审计新方法，提高审计质量和工作效率。

（五）创新工作思路，加强自身建设，严格审计质量。一要进一步规范审计执法行为，加大审计执法力度。密切与纪检监察及司法机关的协作，加大案件线索的移交力度。做好相关单位协调，抓好审计结果落实。二要大力推进审计信息化建设和计算机技术应用工作（抓计算机辅助审计、办公网络及软件的运用）。三要推进完善审计公告工作，丰富审计公告载体，扩大公告知情面。继续实行审计结果全面公告制度，并扩大公告的受众面，由审计网站公告扩大到政府信息网站公告。并在审计网论坛开辟公告信息反馈专栏。四要切实把审计质量放在非常突出的位置，采取措施，强化质量控制。结合审计署6号令狠抓审计质量，做好审计报告的“三级复核”审理，加强信息通报和股室协调沟通。五要切实加强自身机关建设。建立健全财务制度，严格财务管理，带头学习和遵守有关财经法规，创新管理机制，提高理财水平。

__县审计局

二○○六年十二月五日

主题词：审计综合报告

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县政府：

一、突出重点，牢固树立服务意识，全面完成各项审计任务。

（一）为深化财政改革服务，开展预算执行审计。

（二）为构建和谐社会服务，开展专项资金审计。完成了农村养老保险基金审计、企业职工养老基金审计、住房公积金审计、全县计划生经费审计等专项资金审计，以及润河镇洪庄湖村财务清理（县委交办的上访案件）。企