人大会上财政预算执行工作报告

[水利局财务工作报告]各位代表、同志们：我受局七届工会委员会的委托，向局八届一次工会会员代表大会报告2009年局工会财务工作，请审议。一、局2009年工会经费收支情况一年来，在局党委、省水利工会...+阅读

一、2011年财政预算执行情况和主要财政工作

2011年，财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕“做大收入、做强支出、做细管理、做优服务”四大目标，开拓进取，克难攻坚，各项工作成绩突出，预算执行情况较好，圆满完成了县人大十六届五次会议确定的各项目标任务，为全县经济社会跨越和谐发展提供了坚实的财力保障。

由于省市财政收支还在核实清理，上级补助结算对账尚在进行，最终数据与12月份月报数相比会有一些变化，待决算汇审编出后，再向县人大常委会报告。

回顾2011，县财政主要做了以下工作：

㈠促发展，全力做好财力“后盾”。一年来，先后支持北环路、东一环、南二环等建成通车，不断拉大城市框架；积极推动三城联创工作，支持建成温泉河生态北广场、城南广场，容纳市民休闲；落实资金为金龙大道等主要街道安装道路栏杆，全力提升城市品位。及时拨付国家基本建设项目资金1.6亿元，推动基础设施建设。迅速适应形势发展，全力做好重点企业财务管理，并为秦力面业等15户企业争取各类扶持资金776万元，服务企业发展。

由县财政出资5000万元，成立了县东部开发建设有限公司，助推我县新兴产业示范园扬帆起航。整合支农资金，集中财力高标准建设现代农业示范基地，园区建设步伐大大加快。继续实施现代农业苹果产业项目、中央财政小型农田水利设施项目、农业综合开发高标准农田建设项目等，不断推动现代农业发展。

㈢争支持，全力赢得政策“惠顾”。去年，我们紧紧抓住省上将我县现代农业示范基地列入全省支持的五大现代农业基地机遇，共争取各类扶持资金达1.5亿元，为农业园高标准高速度建设提供了充足的资金。

同时积极邀请财政部税政司、财政厅预算处、国际合作处等来我县调研。在省厅国际合作处的支持下，投资1300万美元的以色列节水灌溉项目落户我县农业园，将彻底解决农业园发展的水资源问题。在第二批现代农业苹果产业项目实施结束后，又积极争取到第三批现代农业苹果产业项目。全年共争取各类专项补助资金达10亿元，较上年增加3亿多元。

各位代表，2011年全县财政预算执行情况较好，财政工作成绩大、亮点多。

全年财政收入任务提前完成，财政支出保障坚强有力，争取上级支持成效显著，财政管理不断科学精细。先后承办召开了全市契税耕地占用税征管工作会、全省民生工程资金管理系统培训会、村级一事一议环卫保洁项目设备发放仪式暨现场观摩会，财政工作得到省市县领导的一致好评。房产税收一体化征收、财政投资评审、一事一议等多项工作先进经验相继被《日报》、《农村报》、《西部财会》、《日报》、市纪委《纪检监察信息》等省市刊物刊登宣传，吸引了临渭、蒲城、合阳、大荔以及陕南汉阴等兄弟县市前来参观学习，我县财政的知名度越来越高。

这些成绩的取得，是县委、县政府正确领导，县人大、县政协监督支持，各部门共同努力的结果，也是全县财税工作者辛勤工作的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中仍然存在一些不容忽视的问题：一是我县财源基础薄弱，财政增收的压力有增无减；二是全县刚性支出需求很大，财政收支矛盾十分突出；三是财政监督管理机制不够健全，与财政科学化、精细化还有不小差距，等等。

对此，我们将高度重视、认真对待，采取有效措施努力加以解决。

二、2012年财政预算草案编制情况

2012年全县财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十七届六中全会精神，紧紧围绕县委、县政府工业强县项目带动战略，落实积极财政政策，充分发挥财政职能，强力推进三大园区和庄里重点镇建设，加快我县新型工业化、城镇化和农业产业化步伐；继续加大民生领域投入，着力构建民生财政，打造和谐；积极探索支持文化产业发展的财政政策，推动我县文化产业大发展、大繁荣；继续狠抓两基建设，全面提高财政科学化精细化理财水平，为建设富裕和谐新提供坚实的财力保障。

按照上述指导思想，2012年全县财政预算草案如下：

全县地方财政收入预算安排26800万元，较上年调整预算19700万元增长36.04%。其中：国税5974万元，地税15740万元，财政5086万元。

三、2012年财政主要工作任务

围绕落实县第十七届人民代表大会第一次会议提出的各项目标任务，2012年将重点抓好以下几项工作：

㈠理清工作思路，全力以赴抓收入。要突出“强征管”、“挖潜力”、“重质量”的抓收入思路。

在强征管上，要紧紧围绕全年预算收入目标，进一步强化各征管部门目标责任，突出税务部门征收主力军作用，及时分解任务，加强协调联系，调动一切积极因素，加大综合治税力度。在挖潜力上，进一步加强餐饮、娱乐等服务行业税收征管，抓大不放小，做到应收尽收。要立足县情实际，充分考察调研，积极探索我县矿产资源税费征管新模式，严控资源税费征管。在重质量上，坚持扩张总量与优化结构并重，既要严征管，又要落实各种减免税费政策，努力提高收入质量。

㈡发挥财政职能，多措并举促发展。充分落实积极财政政策，发挥财政资金导向作用，支持我县经济持续快速增长。一是千方百计向上争取专项资金、政策性资金和转移支付资金，多渠道实现财政增长目标，为经济发展提供坚实的财力保障。二是优化政府投资结构。统筹安排各类基本建设资金，突出重点、优化投向，加快推进事关全局的重大基础设施、生态环境、民生工程项目建设。

三是全力支持三大园区建设。加大资金保障，高起点建设三大园区基础设施，提升园区对外吸引力和承载力。整合一批农业发展资金，集中投向现代农业园区，推进设施蔬菜、柿果、奶山羊等特色产业集群壮大，加快全县现代农业产业化进程。积极为庄里工业园区申报扶持一批有资源基础、有市场潜力、有投资效益的龙头企业，促进优势产业集群发展，增强经济发展后劲。引导支持我县东部开发建设有限公司运营，通过融资手段，为新兴产业示范园基础设施建设提供强有力的资金支持。

落实招商引资优惠政策和工作经费，全力支持招商引资工作，积极培育后续财源。四是落实增值税转型等政策，支持企业升级改造，加快企业节能减排和淘汰落后产能步伐，提升企业可持续发展能力。加大对中小企业的扶持力度，帮助中小企业解决发展中的困难。五是支持庄里镇实施重点镇财政体制改革，下放财权，提升重点镇自身发展能力。

㈢加大资金投入，突出重点保民生。

继续优化支出结构，加大民生投入力度，着力解决关系民生民计的大事。一是要领会十七届六中全会精神，落实财税支持文化建设的各项政策，推动全县文化产业大发展、大繁荣。二是继续扩大城乡居民养老保险覆盖范围，完善低保网络动态管理，启动价格补贴联动机制，适时补贴低收入家庭。三是继续做好城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险扩面和提高财政补助标准工作，推进医药卫生体制改革。

四是继续落实两免一补、蛋奶工程等义务教育政策，重点支持全县教育布局调整，实施学前一年免费教育，推动职业教育发展。五是继续落实小额创业贷款贴息等就业扶持政策，着力支持解决高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业问题。六是继续做好住房保障工作，大力支持经适房、廉租房建设，落实廉租房、公租房补贴资金，确保居者有其屋。七是继续深入实施一事一议财政奖补政策，支持村级道路建设、公共环境卫生等农村公益事业发展。

八是继续支持“三城”联创工作，推进绿色跨越，着力打造生态宜居新。

㈣深化财政改革，加强管理提水平。要深化细化县级部门预算，探索经验，扩大范围，提高部门预算的科学性和透明度，着力打造阳光财政。要进一步加强结余资金和专户管理，逐步开展国库集中支付工作。要建立电子化政府采购平台，进一步拓展政府采购范围和规模，提高采购透明度。要认真开展财政同步监督和专项检查，深入推进“小金库”专项治理工作，突出民生领域的监督检查。

要加大财政投资评审力度，进一步实现节约增效。要完善国有资产管理体制，加强对国有资产的整体规划、调控和管理，不断提高国有资产的运营质量和效益。要防控财政风险，加强政府债务分析预警，实现财政可持续发展。要加快金财工程步伐，提高网上办公能力，促进财政业务实现网络化、信息化。

㈤加强自身建设，规范行为优服务。财政部门要牢固树立“为公理财、为民服务”的宗旨，按照“服务周到、廉洁高效、方便快捷”的要求，不断规范工作行为，树立良好形象，加强自身建设。

强化干部教育培训工作，全面提高干部政治素质、业务能力和职业道德水平。加强机关作风建设，提高开展调查研究的水平，增强解决突出问题、服务经济发展的能力。按照党风廉政建设的总体要求，加快惩防体系建设，确保财政资金、财政干部的安全。在基层财政所全面开展标准化创建活动，建设“一站式”三农服务大厅，设置便民服务台、政策咨询台等，全面提升财政服务三农的能力。

各位代表，2012年，人民群众对新一届政府给予厚望，对财政工作要求更高。我们深感责任重大，使命光荣，我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，投入到财政工作中去，确保完成全年各项工作任务，为建设和谐富裕新做出新的更大地贡献。