管理评审程序谁知道

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管理评审程序谁知道

5 程序5.1 管理评审计划5.1.1 管理评审工作在正常情况下于每年年底进行，两次评审间隔时间不超过12个月。5.1.2 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a）公司组织机构、产品品种、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其它要有变化时；d）市场需发生重大变化时；e）即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。5.1.3 质量保证部负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后发布。管理评审计划主要内容包括：a）评审时间、地点、形式；b）评审目的；c）参加评审部门（人员）；d）管理评审需提交的评审资料。5.2 管理评审输入各部门根据管理评审计划要准备评审所需资料，其中包括以下内容：a）质量保证部负责提供关于质量方针和质量目标管理实施情况的报告；b）质量保证部负责提供关于质量管理体系审核情况的报告，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核和工序质量审核等结果；c）质量保证部负责提供关于往年管理评审提出的改进项目实施情况的报告；d）质量保证部负责提供关于纠正和预防措施实施情况的报告；e）质量保证部负责提供往年产品质量分析情况的报告；f）营销中心负责提供用户服务报告；g）营销中心负责提供用户满意度调查分析报告、用户流失分析报告；h）人力资源部负责提供人力资源配置及需情况报告；i）人力资源部负责提供员工培训及需情况报告；j）产品设计部负责提供设计开发及设计改进满足顾客要的产品情况的报告；k）工艺技术部负责提供工艺管理及工艺改进情况的报告；l）采购中心负责提供外购外协件、原材料等供方评审情况报告，负责供方业绩评审结果报告；m）项目办负责提供项目实施阶段性的总结报告；n）营销中心负责提供外部失效分析报告（包括实际和潜在的，及在调试和保质期内的，含它们对质量、安全或环境的影响）；o）营销中心负责提供对顾客的准时交付绩效（准时交付率指标达成情况）报告；p）营销中心负责在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项（顾客提出或反馈需要整改的事项）汇总报告；q) KPI数据分析质量保证部负责提供内部的不合格项整改情况报告；采购中心负责提供供方的不合格项整改情况报告；采购中心负责提供供方准时交付的绩效的情况报告；营销中心负责提供对顾客不符合项的响应时间的情况报告财务部负责提供不良质量成本（内外部损失）报告。

以上报告中涉及到质量指标下降、用户满意度下降、公司内、外部主要质量惯性问题增加等质量问题时，由各主办单位组织进行原因分析，提出必要的整改措施。5.3 管理评审准备5.3.1 有关部门应根据管理评审计划要，准备评审资料及参加评审会议所需讨论的主要议题，并于正式管理评审前十五个工作日内将经分管副总经理审核签字的书面资料报送质量保证部。5.3.2 质量保证部负责根据评审输入的要，组织收集评审资料，并于正式管理评审前五个工作日内交管理者代表确认。5.3.3 质量保证部以通知形式向参加评审的部门（人员）发放《管理评审通知》及有关管理评审资料。5.4 管理评审会议a）总经理主持管理评审会议；b）管理者代表汇报质量管理体系运行情况和上次管理评审改进措施的落实跟踪情况及公司质量目标的完成情况等；c）有关部门根据本次管理评审计划所确定的主要议题汇报有关情况；d）对评审的主要议题进行讨论并对存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施的建议；e）总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）并确定责任人（部门）及完成期限。

5.5 管理评审输出5.5.1 管理评审的输出主要以管理评审报告的形式体现，内容应包括以下几方面：a）质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b）与顾客要有关的产品改进，对现有产品符合要的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要；c）与外购外协件、原材料等供方有关的产品质量、管理体系的改进要；d）资源需；e）对公司过程整合、改进的计划和措施；f）经营目标的完成方面的决定和措施；g）顾客满意方面的决定和措施5.5.2 会议结束后，由质量保证部编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准后于会议结束后十个工作日内发公司文。5.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。

5.6.1 相关部门负责根据管理评审会上提出的要，按《纠正和预防措施控制程序》的要填写《管理评审项目措施表》，采取相应的改进、纠正、预防措施并实施改进。5.6.2 质量保证部负责对上述改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证，并提交下次管理评审。5.6.3 如果评审结果引起文件更改，相关部门应执行《文件控制程序》。5.7 管理评审记录由质量保证部按《记录控制程序》予以控制。