[2017内控案防工作心得体会]通过这一个月的内控防案工作制度的学习，使我对银行的内控防案制度及合规经营有了更加深刻的认识。下面是小编为大家收集整理的2017内控案防工作心得体会，欢迎大家阅读。 2017...+阅读

一、职责： 1.1促进公司目标实现； 1.2定期执行风险评估程序，发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议； 1.3在董事会审计委员会的领导下，组织协调年度内部控制自我评价工作； 1.4在董事会审计执行会的领导下，设计、拟定内部控制自我评价相关制度；

二、 工作流程（风险评估工作流程） 2.1风险评估（目标设定、风险识别、风险分析、风险应对） 2.2改进建议 （小公司可将2.3、2.4及2.5整合至一个整改报告即可） 2.3整改方案 2.4整改执行 2.5整改报告 2.6监督检查

三、不清楚公司是否有内审部门，以及与内审的职责划分，所以简化了以上内容。

供参考。

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