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离郑州市第一人民医院最近的财务会计培训中心
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我院财务部开展如何提高窗口服务满意度主题培训活动
在培训课堂上，姜红老师用实际数据分析了我院收费服务窗口被投诉纠纷的原因，她通过列举我院实际发生的几个典型投诉案例，生动讲解了收费服务窗口与病人产生纠纷的几大主要原因和相应的应对方法，并提醒大家服务窗口是广大患者对我院了解最重要的平台，大家要注意工作中的行为规范和沟通技巧，把握好角色定位，尊重患者，用良好心态和一流的服务赢得患者的满意。课堂上，大家积极互动，就实际工作中遇到的问题积极向姜红老师请教沟通技巧及解决方案。
讲课结束后，财务部副主任罗青与全体32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333332636361财务人员共同学习了《广西中医药大学第一附属医院2013年行风建设目标管理责任状》，强调了医院财务人员在工作中的责任。最后，罗爱华主任宣读了医院2013年党政工作要点，并对本次培训进行了总结，强调财务部作为窗口部门，财务人员要认真学习医院服务礼仪、言行规范，熟记自己的岗位职责，按岗位和工作规范要去做；认真对待投诉，及时处理问题，一定要先从自身找原因，给服务对象充分的尊重，这样我们才能从投诉中吸取教训，总结经验，不断提高我们的服务态度和服务质量。
通过学习，大家统一了思想，认识到岗位职责和制度在财务工作中的重要性，增强了紧迫感和责任感，财务人员对自己以后的工作将更加投入，把财务部的工作做得更好。
全国财务管理培训哪家好
1. 纳税人俱乐部 简介：大成方略纳税人俱乐部股份有限公司是目前国内最大的财务管理培训机构，中国财务管理培训第一品牌，成立于2005年1月，公司总部设在北京，全国各省市设47家分公司，员工人数达1000多人。 所在地：北京
优势侧重：拥有全国最大的服务网络，同时也是国内最大汇算清缴培训品牌，汇算清缴课程每年培训8万多人次。全国各地分公司众多，在主要省份均有培训网点，全年万元左右的服务方案具备一定竞争优势，适合以基础税务法规培训为主的各类民营、国营企业。
2. 高顿（Golden finance）
简介：高顿财务培训是一家孕育于高等财经学府的专业财务培训机构。凭借全面、系统的财务课程体系，先进的培训理念和培训模式，以及顶级的培训师资，经过8年的发展，高顿充分奠定了行业引领者的地位，成为企业财务培训的首选品牌，亦为业界学习和模仿的先进。
所在地：上海 优势侧重：与上海财大有合作关系，课程主要由上海财大教授讲授，理论功底较为深厚，课程为基础财务理论培训为主，强调系统概念和体系化搭建，适合入门财务基础知识的培训。同时，其个人财务证书培训在上海地区具有领先优势，主要财务和金融证书考试培训均有涉及
医院财务管理
公共财物管理制度
为加强本单位公共财物管理，防止公共财物的流失，特制定本制度。
一、将公物进行登记造册，并报送相关部门备案。
二、干部职工因工作调动或办理退休时均应将自己工作房内的公共财物自觉存放房内，不得私自转给他人或带离单位，离开时将房门锁匙及公共财物登记表等一并送交办公室，办公室应及时派人清收。如发现缺损，论价赔偿，并及时通知组织人事部门在未完成赔偿前停止办理调离人员调动手续。
三、本单位本部门负责人及干部职工因工作需要经批准由公费购置的交通、通讯工具等，在调离单位或办理退休时，应自觉将公物移交给办公室，由办公室通知组织人事部门办理有关手续。在未处理好交接事项的情况下，组织部门不予办理相关手续。
四、本单位本部门干部职工因工作调动或办理退休时，如欠有公款，应自觉结算还清，否则由办公室通知财会部门结算，通知组织人事部门停止办理有关手续。
单位（部门）财务管理制度
为了加强本单位本部门财务管理和使用，建立健全财务监督机制，增强财务工作透明度，特制定本制度。
一、财务工作任务
1、按时领报经费，做到手续完备，以保障各项开支。
2、做好建账、记账、算账、报账工作，及时反映经费的收支情况。
二、现金管理规定
1、库存备用金不得超过3000元。对于收入的现金，要及时存入银行。
2、因公出差预借差旅费要按照往返路程、时间严格控制，不得多借，手续完备，并经本单位本部门领导批准，回来后及时结算。
3、个人遇有特殊情况确需借款时，应办好手续，经单位领导批准，数额限定在本人一月工资范围内，并在下月返还借款。
4、严格现金收支手续
(1)一切现金的收支必须有证有据，使用规定收据、发票和统一领据。
(2)借款要凭借据，支出要凭凭证，各种凭证均应及时登记入账，不准以借据“白条”等抵押库存现金。
(3)报销必须有正式发票，由经手人签字，因特殊原因无法取得正式发票时，应由经手人、验收人签字证明，部门负责人（主管乡财政领导）批准后方能入账报销。
4、妥善保管，确保安全
(1)提取、保管现金要有安全措施，现金必须由专人保管。
(2)到外地采购物资，不得携带大量现金，确有特殊情况需要带现金时，必须由本单位本部门领导批准。
(3)违反上述（1）、（2）规定造成的损失由经手人（承办人）负责。
三、经费的管理和使用
1、坚持集体领导下的单位部门负责人、主管乡财政领导一支笔审批制度。
2、严格执行预决算制度，必须先报告后开支。
3、记账要及时、准确、清楚、账款相符。
4、财会人员每月汇报一次经费使用情况，结合资金使用情况，提出合理化建议，当好领导参谋。
5、秉公办事，报销时一律根据领导批示和原始凭证进行审核，凡手续不齐、虚报冒领等不符合财经纪律规定的，一律不予报销。
6、财会人员不得以权谋私，假公济私，能转账的开支，必须通过银行转账。
7、印签要分开保管，一次性提取现金超过5000元的，须报本单位本部门主管财务领导批准。
8、加强对预算外资金的管理，严格执行收支两条线的规定，罚没款要及时上缴，一般一星期上缴一次。
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