离任审计报告模板 - 范文无忧网

[审计局目标考核自查报告]为了做好今年的目标责任考核工作，我局高度重视，成立了以局长为组长，副局长为副组长，各科科长为成员的目标责任考核领导小组，领导小组办公室设在综合法制科，具体负责目标责任考核工...+阅读

导语：下面小编为您推荐一份离任审计报告模板，欢迎阅读!

关于***的离任审计报告

根据监察中心审计部的工作安排，审计组于200*年*月*日至200*年*月*日对**分部原***(职位)***(离任者)进行了离任审计，现报告如下：

一、基本情况

***(离任者)于200*年*月**日至200*年*月**日任**有限公司***职务;至200*年*月**日止，**分部属*级分部，共管辖*个市内门店、*个外埠门店。

说明：若离任者在同一单位历任数职则需列示详细情况。

二、总体状况

(一)整体指标

说明：

(1)以下各表可根据离任者职务选择相关项目进行审计分析。

(2)在报告主体中就以下各项列表进行分析并做言简意赅的表述，详细情况可在《附件：问题详述》中列图表进行详细阐述。

1、任务达成情况单位：万元

项目

**年上半年

（*月-*月）

**年下半年

（*月-*月）

**年上半年

（*月-*月）

**年下半年

（*月-*月）

合计

销售

达成

基本任务额

实际销售收入

任务达成率

净利润达成

基本任务额

实现净利润

任务达成率

综合贡献额

达成

基本任务额

实现额

任务达成率

说明：

(1)按在任期间的实际考核期列表分析

(2)分别按基本任务额及实际销售收入的环比进行对比分析

(3)将上表列示图表进行趋势

其中：任职期间主要促销期销售售任务完成情况：单位：万元

期间

基本任务

实际完成

基本任务完成率

全国排名

X年元旦（X年X月X日X年X月X日

2529

2806

110.97%

X类分部第X名全国第X名

X年五一（X年X月X日X年X月X日

5605

6021

107.42%

X类分部第X名全国第X名

X年十一（X年X月X日X年X月X日

7155

7704

107.67%

X类分部第X名全国第X名

3991

4989

124.99%

X类分部第X名全国第X名

6468

7606

117.60%

X类分部第X名全国第X名

2、销售情况单位：万元

项目

数量

前任月均销售额

任期内月均销售额

任内平均任务完成率

可比门店

新开门店

接收门店

关闭门店

合计

一级市场

二级市场

合计

或

单位：万元

项目

数量

前任同期X年X月至X年X月销售额

任期内X年X月至X年X月销售额

环比增减变化情况

任期内X年X月至X年X月销售额

环比增减变化情况

可比门店

新开门店

接收门店

关闭门店

合计

一级市场

二级市场

合计

说明：

(1)任期内可按月或年做环比销售图表进行趋势分析

(2)可选一级和二级市场重点门店列图表进行趋势分析(在附件中列示)

3、盈利情况(损益情况)

单位：万元

项目

任前同期X年X月至X年X月

任期内X年X月至X年X月

环比增减变化情况

任期内X年X月至X年X月

环比增减变化情况

增减额

增减％

增减额

增减％

一、主营业务收入

减：折扣与折让

主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润

加：其他业务利润

减：经营费用

管理费用

财务费用

三、经营利润

加:补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额

减：所得税

五、净利润

说明：表中项目内容可进行重点选择

4、欠收情况

单位：万元

项目

明细项目

接任时

离任时

增减率

离任时帐龄

金额

占当月销售比

金额

占当月销售比

金额

占当月销售比

1年以上

712

3个月以内

帐内欠收

商业折扣

补利收入

小计

帐外欠收

报广费用

厂家承担未支付

厂家承担已支付

赠品费用

厂家承担未支付

厂家承担已支付

卖场布置费

厂家承担未支付

厂家承担已支付

小计

厂家承担未支付

厂家承担已支付

小计

合计

5、非正常合作供应商欠收情况

单位：万元

品类

非正常合作

供应商名称

收入项目

欠收金额（﹥0）

形成非正常合作原因

是否为任内

新增

是否可收回

合计

说明：

(1)此表中数据为离任时全部非正常合作供应商欠收情况。

(2)可在附件中就接任至离任时的变动情况进行具体分析

6、网络优化

单位：万元

项目

月均

销售额

立项书中

预计月销售额

达成率

每平米

销售额

每平米

净利润

万元租金

产出

任前

任期

增减率

任前

任期

增减率

任前

任期

增减率

可比门店

**店

新开门店

**店

需填

一级市场

二级市场

合计

说明：

1、上表中**店可选取

一、二级市场的旗舰店及重点门店列示;

2、任期内新开门店需逐一列示

7、差异化经营情况

单位：万元

项目

前任同比

任期内

*年*月至*年*月

增减率

*年*月至*年*月

增减率

*年*月至*年*月

增减率

包销商品

金额

占比

主推商品

金额

占比

3C商品

金额

占比

全部销售

金额

8、库存情况

单位：万元

品类

总库存额

滞销库存金额

滞销率

残次库存金额

残次率

应收退残、退货款

库存周转（天/率）

彩电

音响

空调

冰洗

厨卫

通讯

小家电

电脑

数码

合计

说明：

(1)可在《附件：问题详述》中做具体分析说明，如畅销型号的备货情况;各品类整月未动销库存情况等

9、费用使用情况

单位：万元

项目

****年上半年

（*月-*月）

****年下半年

（*月-*月）

****年上半年

（*月-*月）

****年下半年

（*月-*月）

合计

预算额

实际发生额

费用进度

实际占销售比

10、融资(授信)完成情况

单位：万元

项目

****年上半年

（*月-*月）

****年下半年

（*月-*月）

****年上半年

（*月-*月）

****年下半年

（*月-*月）

合计

基本任务额

实际完成额

任务达成率

11、预付货款到货情况

单位：万元

品类

到货率

超期（同城3天异地7天内

超期（同城3天异地7天外）

金额

占比

金额

占比

彩电

音响

空调

冰洗

厨卫

通讯

小家电

电脑

数码

合计

说明：

1、统计核查范围为离任年度(或离任时往前推一个公历年度)的。

2、到货期限以公司规定期限为准。

12、素质分析

项目

内容

访谈结果总结

满意度

说明

管理

风格

1、对其在本岗位的管理方法及管理知识方面的评价

优点：

缺点：

是否具有专业知识和丰富的经验，管理手段是否适合此工作环境

2、对下属员工的工作执行情况的掌控及组织协调能力的评价

优点：

缺点：

对相关工作决定下达后能否有效执行并富有成效

3、对垂直管理中的上级指令执行力的评价

优点：

缺点：

是否能带头并强力推行且有良好的结果，而不是曲线完成而无真正的意义

4、对其行使人事任用授权方面的综合评价

优点：

缺点：

是否公正、有力

人格

魅力

1、性格、人品及敬业精神等是否能起到表率作用

优点：

缺点：

2、在工作和生活中是否关心和爱护员工

优点：

缺点：

3、对其廉洁工作方面的评价

优点：

缺点：

包括自身的及对下属的管理两方面

其他

是否有重大责任事件等

______

说明：

1、单项满意度满分为10分。

2、此项可以调查问卷形式或从员工各层面抽取一定人数进行访谈，要求做笔录，并由被访谈者签名完成。

3、重要情况需于附件中详述。

(二)各体系专项指标

单位：****

项目

****年上半年

（*月-*月）

****年下半年

（*月-*月）

****年上半年

（*月-*月）

****年下半年

（*月-*月）

合计

**项目

标准

实际情况

评价

**项目

标准

实际情况

评价

说明：专项指标根据总部下发的具体考核任务(如指标较多则选取重点指标)进行对比分析，包括与前任相比的改进或下降程度等

要求：审计人员应与前后任高管及相关部门就上述数据进行充分沟通，确保数据真实、完整，此数据将做为前后任高管业绩评价的数据来源。

三、风险及问题简述

(一)本次审计中的主要问题

说明：按其分管的职能工作完成情况进行核查后的结果反映。

(二)任期内已查处的各类案件明细

说明：不仅限于纪检和审计案件，包括各体系处理的相关重要案件。

四、重大遗留事项及说明

说明：

1、对其及其前任遗留的重大未了事项进行披露。

2、个人与公司经济往来的未了事项等。

五、任职期间受到的各种奖励和处罚情况

1、汇总说明

2、详细列表

时间

文件（或事项）

文号

奖罚分

奖罚金额

备注

六、综合评价意见

根据上述数据、环比情况、重大问题风险等情况进行客观分析、评价

七、审计事项说明(根据实际情况和需要进行说明，从客观公正反映问题和归避审计风险角度考虑据实反映)

说明：

1、审计采取的方式方法说明

2、影响审计结论等审计取证时所受局限等

附件：问题详述

离任审计报告模板