[请告诉一下一般纳税人企业的税务报告有哪些就是要交到税务局]致**国税局**分局： 我司**********，200*年*月**日成立，从20**年*月*日开始投产经营。 一、 企业基本情况： 我公司系中外合资企业；经营地址：************；主营：*******。注册资金：***...+阅读

一、营业税

1、如果2011年计提并交纳了营业税

（1）收到退税款时 借：银行存款等 40000 贷：以前年度损益调整 40000 (2)结转时 借：以前年度损益调整 40000 贷：利润分配--未分配利润 40000

2、如果2011年计提了营业税，没有缴纳营业税

（1）根据免税批复 借：应交税金--营业税 40000 贷：以前年度损益调整 40000 (2)结转时 借：以前年度损益调整 40000 贷：利润分配--未分配利润 40000

二、所得税处理：2011年计提但没缴纳

1、根据免税批复 借：应交税金--所得税 10000 贷：以前年度损益调整 10000

2、结转时 借：以前年度损益调整 10000 贷：利润分配--未分配利润 10000

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