年度经营计划流程 - 范文无忧网

[年终会议流程表]年终会议流程表【1】陕西建工集团第三建筑工程有限公司20XX年度年终工作总结会(简称年会)会议流程一、时间地点：各单位年会总体时间安排在20XX年1月5日至20XX年2月3日期间，...+阅读

下面是由小编来为大家整理害的年度经营计划流程以及范文，希望这些信息能够帮助到大家!

制订企业年度经营计划的步骤

制订一套符合企业战略、有挑战性、可执行的年度经营计划，可以明确企业年度经营方向、经营目标以及实现路径，对于牵引全体公司员工，共同朝着企业的战略目标努力，起着十分关键的作用。那么，怎么样才能制订一套可以战略落地的企业年度经营计划，主要有以下几个关键步骤。

1、对上年度经营情况进行回顾并总结经验

通过比较关键业绩指标实际达成情况与年初设定目标值之间的差距，分析问题，总结经验教训。此步骤至少需要包括三方面的内容。

1.1 问题与机遇

汇总上年度企业经营中所反映出来的问题，分析企业市场环境中所出现的新情况和新变化以及这些新情况、新变化给企业带来的新机遇或新挑战，比如顾客消费习惯的改变，政府法律的修订，以及劳工及环保等问题。

1.2 经验教训

对比竞争者业绩达成情况，结合问题分析，总结过去一年来的经验教训。对于经验的分析，一定要细，不能浮在面上，只有细致的分析，才能提出有针对性的解决方案。经验教训的一定要明确到具体领域，有的甚至要明确其影响的量化程度，比如说产品质量的问题，如果能提成品出货质量合格率多少个百分点，将提升产品毛利率多少个百分点。

1.3 行动计划和补救措施

为解决上述企业经营中反映出的问题以及如何充分把握市场机会点，根据总结的经验教训，制订行动计划或者补救措施。在下一年度，可以通过哪些行动来解决这些问题。

2、本年度经营目标与总体工作计划

根据企业的中长期发展战略，结合对上年度经营的回顾和经验总结，制订企业本年度经

营目标以及总体经营计划

2.1 制定企业年度经营目标

企业年度经营目标来自于企业的战略以及对对上年度的经营问题的分析及经验总结。企业的经营目标可划分为财务目标与非财务目标，具体可再细分为收入目标、成本目标、利润目标、市场目标、服务目标、人才目标、研发目标等。也可根据平衡计分卡的思想，从财务、客户、流程、学习与成长四个角度来设计公司的年度经营目标。

2.2制定年度经营目标计划

制定企业年度经营目标计划需要明确以下7个要素：

目标:描述经营目标与目标值;

与战略的关系：该目标是如何支持公司中长期战略的;

关键行动计划：提供实现经营目标的详细行动计划;

负责人：谁或哪个部门对该指标负有整体责任;

参与部门：需要参与的部门;

资源需求：明确实现目标所需要的财力、物力、人力等方面的需求;

时间及控制点：预期完成目标的时间点和关键阶段目标检查点;

目标与战略的关系关键行动计划负责人参与部门资源需求时间及控制点在这一步骤中要注意资源需求的分析。要做好对资源需求的分析，首先要做好对能力和资源的分析，需要了解企业现有能力与实现目标所需能力和资源之间的差距。

3、职能部门工作计划

接下来，职能部门根据公司的经营目标和总体工作思路，制订职能部门的工作计划，包括：市场营销计划、新产品开发计划、技术革新计划、投资计划、生产计划、质量计划、人力资源计划、财务计划等。

4、编制企业年度预算

企业预算即是用财务指标表达的企业年度经营计划。通过预算管理，可以使经营计划数

字化，可以有效帮助企业落实经营计划，达成目标。

范文：水泥厂年度经营计划

(一)________水泥厂概况

________水泥厂为台湾水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥产量为336400吨，最低为318000吨，工厂职工总数442名，该厂的组织系

(二)年度工作计划形成步骤

1.准备阶段：1980年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对下一年做出展望，由各部门主任向厂长提出报告。

2.主案阶段：1980年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门年度工作计划，并由助理做总体整理。

3.审议及调整阶段：1980年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。

4.决定及发表阶段：经过一个月充分研究后，于1980年12月1日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知职工。

(三)年度工作计划内容

1.1981年度展望：

(1)市场销售经营方面：台湾业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。

(2)公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。

(3)台湾生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在1981年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。

(4)人力资源投入方面：由于1980年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，职32212作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实地作业的能力，管理水平仍需以在职训练方面加强。另外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场职工健康，而部分兼职职工休假问题亦一并讨论。

(5)生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进行。

(6)其他影响生产活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升。

2.1981年度工作方针及目标：

(1)积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标;

(2)降低生产成本3%，提高产品质量，加强市场竞争能力;

(3)秉持诚信负责之厂训，发挥创造生产、生产创造及以厂为家的公司文化。

(以下为各部门工作计划)

3.采运部门工作计划：

(1)开采矿石并运送至厂区总计50万吨;

(2)炸药用量较前5年平均需减少8%以上，以减低成本负担;

(3)尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用;

(4)控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。

4.制造部门工作计划：

(1)石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表11-2所列示。熟料的详细月生产量如表113所示。

(2)充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工刃名，职工加班妥善控制，以减少加班费10%。

(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省3%。

(4)控制旋窑燃料及减少停窑次数。

(5)改善配料使易于烧成。

5.质量管理化验部门工作计划：

(1)开质量管理训练班2班，计40名;

(2)检验仪器采购，计分析仪10台;

(3)成立QCC三班;

(4)专题研究：熟料烧成度对质量影响。

6.总务部门工作计划：

(1)由会计部门拟订成本中心制度，用以评核各部门工作效率，强化减低成本目标。并由其成果引导利益中心施行。

(2)加强物料管理，减少库存物料以免积压资金。

(3)改进采购，以合理价格购进适合质量要求物料。

7.工务部门工作计划：

(1)确立机械预防保养制度。

(2)制订各月份机械整修计划。

(3)研究旧有配件的修理井尽可能利用可用废料，以节省费用。

(4)尽可能缩短修理机械临时故障的时间。

8.人事制度革新计划：

(1)于年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施事项，以及处理职工申诉问题，此外与工会联系亦为工作要目;

(2)以点数法施行职工工作评价制度，确立合理薪金制度，此项办法预计7月1日实施;

(3)建立合理的职工奖惩制度，每月选拔优秀职工3名公开表扬其工作优异事迹，作为其他职工楷模;

(4)已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新季担任(合于退休60岁规定者共32名)。

9.职工训练工作计划：

(1)运用在职训练基金，设立职训教室举办下列训练：

①领班训练m人：二班次。

②电工20人：四班次。

③操作工100人：四班次。

(2)训练内容定为：

①公司文化教育;

②专业知识;

③预防保养;

④标准操作法。

(3)对各单位主管利用各种聚会施以教育。

(4)遘选科长接班人参加各种职训班次，学习新科技技能，使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。

(四)计划的施行与检查

________水泥厂为加强计划可行性，将于执行前再加以检查及修正，每月25日厂务会议将检查当月计划并修正次月预算，此外规定各部门召集领班级人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。各种生产报表填写务求详细，以作为管理者决策参考。

(五)激励措施及计划成果奖励

(1)均分生产奖金：以每日生产水泥1200吨为准，超过1吨奖金1000元，奖金累积总额于次月初平均分给线上职工。

(2)每日生产数量，累积生产奖金，与预定生产量的差距等资料公布于大门进口处布告栏，明示职工。

(3)于大门进口处树立发挥团队精神之立碑，以及向1加万水泥挑战之标语数联，以激励职工士气。

(4)配合7月工作评价制度的施行及公教人员物价调薪方案，调整职工待遇10%，视工作实绩再予加码或减码之用。

(5)为调剂职工身心，分批举办旅游活动。

年度经营计划流程