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公司全面风险管理办公室（设在国家电网公司财务部）负责组织协调内部控制日常管理工作，并归口负责公司全面风险管理和内部控制评价工作，主要 职责包括：

（1） 研宄提出公司内部控制建设实施方案。

（2） 组织制定内部控制流程规范、风险管理规范、授权管理规范、内部控 制评价规范和风险管理手册、内部控制评价手册，配合制定规章制度规范。

（3） 组织编制公司内部控制年度工作计划，监督计划执行并提出考评意见。

（4） 组织开展内部控制联合评审工作。

（5） 审核内部控制流程、规章制度、授权等是否符合内部控制要求。

（6） 组织制定公司风险评估标准、内部控制评价标准及缺陷认定标准。

（7） 组织开展风险评估，编制公司全面风险管理报告。

（8） 组织开展内部控制评价，编制公司内部控制缺陷报告和内部控制评价 报告，监督缺陷整改情况。

（9） 负责公司全面风险管理与内部控制信息系统（简称风控信息系统）中 风险与内部控制基础信息维护，并依托系统开展风险管理与内部控制工作。

（10） 配合开展与内部控制相关的企业文化培育工作。

（11） 完成公司内部控制相关的其他事项。

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