化工厂内工艺文件及记录管理制度

[急求公司里物业部门的管理制度]物业部门管理制度人员上下班制度为提高物业管理人员时间观念，加强组织纪律性，提高工作效率，树立良好的工作形象，特制定本制度，望共同遵守。一、上班时间夏季上午8点-11点半、...+阅读

工艺管理制度及考核办法

1、目的：

为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。

2、适用范围：

本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。

3、职责范围：

**科是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件（包括生产工艺安全规程、生产原料使用标准、外购原料分类明细表、生产过程中间体标准、质量控制点方框图等）的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。

4、规定内容

4.1、正常生产的工艺管理

4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。

4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。

4.1.3 **科对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检，每周检查2至3个单位，每月对公司各生产单位进行汇总，对查出的问题进行通报并进行相应的处罚.

4.2工艺变更的管理

4.2.1通过技术改造后，工艺需要变动的，生产单位应重新编制或修订工艺文件，并按《文件控制程序》填写《文件制（修）订申请单》报综合科。

4.2.2*****办公室将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行会签，报总经理批准，按《文件控制程序》对文件进行修订。

4.2.3工艺控制指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报综合科，经总经理批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按程序办理执行。

4.3、关键工序的确定及工艺指标的管理

4.3.1产品生产工艺确定后，**科应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。

4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。

4.3.3关键工序确定、标识后，***科到现场进行检查核实。

4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录， ***科每月抽检覆盖率为100%；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录， ***科每月抽检覆盖率要达到60%。

4.4、工艺记录的管理

4.4.1 ***科是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作。

4.4.2各生产车间依据工艺规程和实际需要编制工艺记录，并填写《记录表格编制（修订）申请表》（附样张）报***科审核，具体程序执行《记录控制程序》。

4.4.3各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。

4.5工艺文件的控制

4.5.1接收工艺文件的各单位，必须按照《文件控制程序》要求，严格进行接收登记、借阅和发放，并有具体人员负责管理。

4.5.2工艺文件不允许复印和外借，各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。

4.5.3 ***科将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对责任单位进行相应处罚。e69da5e6ba9062616964757a686964616f31333330343839

4.5.4 工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。

4.5.5因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的单位，应提交申请，写明原因，经***科确认后，报总经理批准，方可发放。

5工艺纪律处罚规定

为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违犯工艺管理规定的单位，将根据如下规定进行处罚：

a.对于违犯工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作的，发放整改通知单后，不按通知单要求及时进行整改的，除通报批评外，并处30-50元罚款。

b.关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，一次罚款50元。

c.因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元；私自复印的，发现一次罚款100元。

6本规定由***归口管理并负责解释。本文自发放日执行。