请教：采购的管理制度

[厂采购管理制度]一、职责部门：业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 2、负责制定采购计划，执行采购作业。 3、...+阅读

1 目的选择合格供应商，以确保所提供之原物料、委外加工、外运公司等符合既定要求，确保采购作业顺利进行。2 范围 2.1原物料、委外加工供应商之调查、评估、采购选择、登记与考核作业。 2.2设备及设备各部件供应商之调查、评估、采购选择、登记与考核作业。 2.3适用于原物料、辅助物料、配件、版辊、委外加工之半成品及成品、仪器及其他的采购。 2.4外运公司之考核作业。3 职责3.1原物料供应商调查、采购选择、登记与考核：企管部采购单位。3.2委外加工供应商调查、采购选择、登记与考核：生产部。3.3设备及各部件供应商调查、采购选择、登记与考核：生产部。3.4外运公司调查、采购选择、登记与考核：采购单位。3.5辅助物料、零配件、设备仪器等采购：采购单位3.6样品检验：技术部门。3.7实地评估：评估小组。3.8供应商、委外加工商、外运公司之核准与取消：总经理。3.9品质考核：品保单位。3.10请购单位：需求单位。4 程序4.1流程：调查/申请—评估—核准—登记—采购—考核—管理。4.2调查/申请作业A）适合下列条件之一者，可由采购单位提出合格厂商申请，统一造册于《合格供应商名册》送单位主管审核，总经理核准。

（1）本程序发行前交易三个月以上之原有供应厂商，

（2）客户指定使用材料之供应商。

（3）卖方为独占或寡占市场者。

（4）由采购科、技术部开发并经技术部鉴定，可批量采购的供应商。B）采购权责方视需要可向供应商索取之资料

（1）提供三证：营业执照、税务登记证、卫生许可证（备选）、生产许可证（备选）。

（2）填写《供应商调查表》。

（3）提供样品（备选）。

（4）提供ISO评估通过的证书（备选）及其他相关文件。

（5）提供其他用户情况反馈（备选）。4.3评估作业A）样品试用评估

（1）须样品试用时，技术部提供检验标准等品质要求，通知供方提供样品。

（2）收到供方样品后，由采购科填写《委托实验申请单》，由技术部进行实验。

（3）样品试用报告由技术部存档备查，并知会采购。样品合格，可列入合格供应商名册并进行小批量采购。样品若不合格，由采购科决定是否再送样。B）实地评估

（1）当出现品质、交期异常等影响正常供货，或计划性列入长期配合厂商时，由部主管决定是否要实地评估。

（2）建立评估表，以确认评估后之相关决定。4.4核准登记经总经理核准之供应商登记于《合格供应商名册》，以作为执行依据。4.5采购作业A）作业流程图（如附件1）B）《原物料请购单》接收处理采购科接资材组《原物料请购单》，依请购品名、规格、数量、交期等进行初步核对。C）进行询价、比价、议价作业

（1）新增供应厂商采购权责方向供方询价，并作比较和议价，进入《采购单》处理阶段。

（2）原供应厂商由采购权责方向原固定供方直接议价，进入《采购单》处理阶段。D）《采购单》处理、核发#采购权责方确定供方后开出《采购单》，并按单据要求将各联交由相关单位作收料、稽核、结付用。#采购单呈权责主管审核，审核无误后依本公司核决权限逐级审批，核准后通知供方。E）交期管制、变更若供应商未能依据约定交货，采购权责方、生产部协商后与供方商定另一交期或取消，采购方在《供应商季考核表》中记录，作为厂商考核资料。F）若本厂或客方代表有需要派品管或验货人员到厂商地验货时，由采购权责方协调，厂商同意验收方法后，叙述于采购单上。G）紧急采购若发生生产急需或供应商突然无法交货等情况时，采购权责方可向非合格供应商采购，在采购单上注明，并通知技术部，技术部作全面物性检测及使用跟踪。 H）采购原物料的接受标准建立原物料检验标准发放记录，确保厂家按最新的检验标准交货。4.6供应商、委外加工商、外运公司之考核A）考核项目及评分迟交：-1供应商数量不符（正负10%以上）、承运商货物遗失：-1供应物包装不符、承运商损坏外包装：-1小单、急单配合：+1价格配合：+1其他：视实际情况定夺品质：由品保科提供《质量季考核表》B）考核执行供应商考核由采购科执行；委外加工商考核由生产部执行；外运公司考核由行政部执行。4.7奖惩供应商、委外加工商、承运商季考核奖惩A）增加订单：1月内无扣分项，品质分80分以上者； 1月内加分项3项以上，扣分项1项，品质分80分以上者；B）继续支持：1月内扣分在3项以内，品质分60分以上者；1月内无扣分项，无加分项，品质分60分以上者；C）须提出书面改进方案： 1月内扣分项大于3项者；品质分低于60分者；D）取消合格供应商资格：连续两季在

（3）所列类者，或结果给公司带来严重后果；擅自改变生产工艺，或产品与检验标准严重不符者； 3年以上未下订单者；4.8每季第一个月10日前，由各负责单位作好考核，并汇总于采购权责单位。5 记录5.1《采购供应商调查表》5.2《原物料请购单》5.3《原物料检验标准发放记录》5.4《全格供应商名册》5.5《委托实验申请单》5.6《供应商考核表》5.7《委外加工商季考核表》5.8《外运厂商季考核表》5.9《实地评估表》采购管理制度

一、采购计划管理

（一）、各部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经部...