求供应商管理制度要求有质量交货考核及评价等方面内容

[公司产品承揽评审生产交货及出入库管理制度]下面是本站提供的制度文章供您参考： 1、产品承揽 (1)公司所有生产产品均由销售部销售。 (2)产品销售时，1吨以下可不签合同。1吨(含1吨)以上必须签销售合同。销售合同经销售经...+阅读

供应商质量管理程序

1 目的

为规范供应商的管理，使供应商能更好的保质保量的服务于公司的生产，制定本程序

2 范围

本程序适用于公司所有供应商（包括原材料、外协件）的管理

3 定义

3.1 新供应商：首次合作的材料、外协件的供方，单次物料采购的供方

3.2 长期合作供应商：所供产品稳定、列入公司合格供方名录、长期稳定合作的供方

3.3 检测报告：权威机构出具的体现物料各种性能符合要求的证明性文件，有效期为检测日期后一年。

3.4 自我声明：供应商对物料满足公司、相关方、国家行业标准要求的自我承诺的文件。

4 职责

4.1 品质部负责供应商产品质量、供应商质量管理体系的管理，供应商提供检测报告、自我声明文件的归档，供应商所供物料的检验、反馈，对供应商的审核、评价。

4.2 采购部负责供应商产品库存、交货周期的管理，要求供应商在规定时间内提供检测报告、自我声明，跟进供应商对不良情况的整改书面回复及整改落实情况，对供应商的审核、评价。

4.3 技术部负责物料技术要求的制定、更新，对供应商的审核、评价。

5 程序

5.1 新供应商开发管理

5.1.1 在开发新的供应商之前，采购部应选择至少3家备选供应商，由技术部、品质部会同采购部一起对供应商进行考察、评价，内容包括：质量管理水平、质量保证能力、供货能力、主要客户、市场评价等。

5.1.2 选定初步合作供应商后，与供应商签订质量协议。

5.1.3 新供应商在首次供货前需提供公司要求的检测报告及自我声明。

5.2 长期合作供应商的管理

5.2.1 供应商应每年在检测报告到期前提供一份新的符合要求的检测报告。

5.2.2 供应商应每年在自我声明到期前提供一份新的符合要求的自我声明。

5.2.3 公司每年对供应商进行一次例行审核，审核内容包括：质量管理水平、质量保证能力、供货能力、质量改进情况、公司不良反馈整改落实情况。

5.2.4 当供应商出现下列之一情况时，公司应对供应商进行非例行审核：

a、供应商的质量出现巨大波动或连续3批次处于高位运行；

b、供应商的供货能力严重影响正常生产；

c、供应商的主要下级供应商变更；

d、品质部的不良反馈未得到供应商有效整改；

e、公司因原材料问题遭到客户严重投诉。

5.3 供应商的评价

5.3.1 分类：公司对供应商的评价分为A、B、C、D四类

A类供应商：评价分在90分以上的供应商，享受公司50%的采购量

B类供应商：评价分在75分以上的供应商，享受公司30%的采购量

C类供应商：评价分在60分以上的供应商，享受公司20%的采购量

D类供应商：评价低于60分，淘汰供应商

5.3.2 评价细则

5.3.2.1质量：30分，出现1次品质不良扣3分；

5.3.2.2投诉处理：20分，投诉在3天内没有回复，每延迟1天扣3分；

5.3.2.3交期：20分，每推迟1天扣3分；

5.3.2.4价格：15分，供货单价是否合理；

5.3.2.5环境管理符合状况，10分，供货环保资料是否齐全有效；

5.3.2.6 检测报告与自我声明：5分，每推迟1天扣1分。

6 供应商管理流程图

7 记录

7.1 供应商调查表

7.2 合格供应商目录

7.3 供应商审核/评价表