求一物流运输管理制度

[公司物流管理制度]1 目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。2范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工...+阅读

求一物流运输管理制度

物流运输管理制度

本着“安全、及时、准确、经济”的原则，按照运输车辆集中管理，分散使用结合的办法加强商品运输管理。以加速实现商品的流通，使商品运输合理化。

一、商品运输的任务

商场商品运输工作，一般由商场储运部统一负责管理，其具体任务是：

1.按照商品运输的管理内容，安排商品的运输、提货、验货，商品的交接、查询和索赔。

2.合理发排使用商品运输工具，建立健全各项管理制度。

二、商品运输工作范围

1.送货上门运输；

2.商品移库运输；

3.商品入库运输；

4.商品下站运输；

5.商品上站运输；

三、商品运输工作程序

1.货物通知、提货和装运

(1)商场调度员接到货运通知和登记时，要验明各种运输单据，及时安排接货。

(2)商场调度员按商品要求、规格、数量填写运输派车单交运输员。

(3)商场运输员领取任务后，需认真核对各种运输单据，包括发票、装箱单、提单、检验证等。问明情况，办理提货。

(4)提货。

①商场运输员提货时，首先按运输单据查对箱号和货号；然后对施封代、苫盖、铅封进行认真检查；确信无误后，由运输员集体拆箱并对商品进行检验。

②商场提取零担商品时需严格检查包装质量。对开裂、破损包装内的商品要逐件点验。

③商场提取特殊贵重商品要逐个进行检验；注意易燃、易碎商品有无异响和破损痕迹。

④提货时做好与货运员现场交接和经双方签字的验收记录。

⑤对包装异常等情况，要做出标记，单独堆放。

⑥在提货过程中发现货损、货差、水渍、油渍等问题要分清责任，并向责任方索要“货运记录”或“普遍记录”，以例办理索赔。

(5)装运。

①商场运输员在确保票实无误，或对出现的问题处理后，方可装车。

②装车要求严格按商品性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放；做到喷头正确、箭头向上，大不压小，重不压轻，固不压液；易碎品单放；散破包装在内，完好包装在外；苫垫严密，捆扎牢固。

2.商品运输、卸货与交接

(1)商场运输员必须按规定地点卸货。如货运方有其他要求需向调度员讲明，以便重新安排调整。

(2)卸货时按要求堆放整齐，方便点验；喷头向外，箭头向上，高矮件数一致。

(3)定位卸货要轻拿轻放，根据商品性质和技术要求作业。

(4)交货时，商场运输员按货票向接货员一票一货交待清楚，并由商场接货员签字，加盖货已收讫章。

(5)货物移交后，商场运输员将由接货员在临时入库通知单或入店票上签字、盖章的票据交储运业务部。业务部及时转各商店办理正式入店手续。

(6)若运输货物移交有误，要及时与有关部门联系。

3.运输任务完成后，商场运输员需在派车单上注明商品情况，连同铅封交收货单位。

4.在运输中，因商场运输人员不负责任发生问题，按场内有关规定处理。

四、商品运输安排与申报

1.凡直接由专营商店转来的提单，均由商场储运部根据业务需要合理安排运输。

2.本市商品原则上两天内运回，最迟不超过3天。

3.凡有上站业务的专营商店，须提前到商场储运部办理运输手续，如实登记发运货物品名、规格、数量、性质、收货单、地点、联系人、电话、邮政编码、时间和要求等，并填写清楚。

4.凡采用公路运输的部门，需组配好货物，提前两天申请用车计划。

5.公路长途运输（1000公理以内）业务，需报商场总经理批准后执行。

五、运单的传递与统计

1.传递运输单据要按传递程序进行。做到统计数字准确、报表及时。

2.商场调度员要认真核对汽车运输单据，发现差错，遗漏和丢失要及时更正、补填。按规定时间交商场统计员。

3.商场统计员根据运输单据，做好各项经济指标的统计、造册、上报与存档工作。

货运公司的管理制度

朋友，给你发个有关财务制度供参考。所谓管理制度，我的理解是：以一定的度来管住和理顺的条文。所以，条文不能太多，多则易滥。下面是我给你的发过来的参考制度：成本管理和成本核算制度第一章总则第一条为规范公司成本管理和成本核算，提高成本管理效能和成本核算的真实性、准确性、完整性、及时性；为加强成本控制，降低成本耗费，促进企业改善经营管理，提高经济效益，根据本公司生产经营特点，特制定本制度。第二条在财务部设置成本管理及核算岗位，负责成本费用核算及成本控制的各项基础工作；配置专职成本会计，负责具体成本管理及成本核算工作；参与制定各项消耗定额、储备定额，指导各车间及职能部门的成本管理和成本核算；实时掌握全公司各环节成本动态，做好成本的预测、控制、监督及分析报告工作。

第二章物资采购成本管理与核算第三条物资供应部门应本着科学合理、简明有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，对物质采购成本进行控制。第四条财务部门负责协调公司相关部门加强对采购物资的价格、质量、期量、批量的监督。第五条采购物资，必须按规定办理入库手续，不得直接投入使用。因生产急需而必须先行使用的物资，应在事后及时补办入库和领用手续；料到票未到的物资，应办理估价入库手续。物资供应部门应会同财会部门等相关部门定期组织有关人员对库存材料及其他生产物资进行实地盘存或清查，并将盘存结果报财务副总经理、总经理、董事会。若有账实不符或重大损失的情况发生，应迅速查明原因并书面报告财务副总经理、总经理直至董事长。

第三章生产成本管理与核算第六条财会部门应会同有关部门督促生产部门做好与成本管理有关的各项基础工作，包括建立健全原始记录，实行定额管理，严格执行计量、验收和物资收发、领退等制度。第七条生产车间应在财会部门的指导下，做好原材料的领耗、退料及损毁等原始记录；做好工时消耗原始记录。所有原始记录必须真实、准确、完整、及时。第八条生产车间领用原材料，由领料人按照领料制度要求开具领料单，部门负责人或委托相关人员签批，仓库发料。生产车间在生产过程中所需的各种原材料、辅助材料、燃料、包装物等，应严格依据工艺技术要求投入生产使用。第九条成本会计有权依据公司总体目标成本和相关消耗定额，对生产成本执行情况进行日常检查和监控；有权督促相关当事人及时纠正成本异常现象；有权向生产车间负责人、生产部门负责人、财会部门负责人，直至总经理反映生产车间在生产过程中产生的重大成本差异和不正常的成本耗费。

第十条成本核算期间与会计核算期间一致，为公历自然月度和自然年度。成本核算坚持权责发生制原则，应真实、准确、完整、及时反映特定会计期间的成本水平和经营成果。同时须划清本期成本与下期成本的界限，在产品成本与产成品成本的界限、不同产品之间的成本界限。第十一条遵循谁受益谁承担的原则确定成本核算对象，归集和分配成本费用。对企业在生产和经营过程中发生的各项费用，应以审核无误、手续齐备的原始凭证或原始记录为依据，登记成本核算明细账。直接成本以单笔合同及单位产品进行归集；间接费用以产品工时消耗或直接材料费用比例进行分配。第十二条公司成本核算中的各种具体办法（包括材料计价、价差调整、费用分配方法、完工产品和在产品成本结算等）在同一会计年度必须一致，不得变更。

如在下一年度需变更，应提前报经主管部门批准，并将变更的原因及其对成本费用和财务状况的影响，在当期的会计报告中加以说明。第四章生产成本核算程序第十三条为建立与生产组织形式相适应的成本管理系统，完善成本管理制度，使成本核算与销售收入的确认相配比，客观、真实地反映每笔合同及单位产品的收益情况，以达到不断提高生产经营成果的目的，确定公司生产成本核算程序。第十四条财务部按实际耗费对生产成本进行总分类核算，汇总计算各单位产品的实际生产成本并指导生产车间的业务和成本核算，正确编制各类成本报表。成本会计应设置适合成本管理与成本核算需要的会计账簿，按规定的成本核算方法，分类细化计算产品的制造成本；归并、登记、核算各生产单位发生的材料消耗和各类费用；每月编制成本报表并报告目标成本指标实施情况，分析公司生产经营成本情况，找出存在的问题并提出相关改进建议。

第十五条材料仓库保管员应认真、如实、规范地填写领料单的实发数量、金额、用途、时间，并按签署规范的领料单据准确无误地发放有关物资；仓库保管员应建立领料单送达登记薄，按周将领料单进行分类、汇总，上交成本会计，并要求成本会计在送达登记薄上签收以示负责。成本会计接收仓库保管员送来的领料单后应按领用单位和材料类别编制“材料耗用分类汇总表”，并与各相关领料单位进行核对；按月编制库存材料收、发、存动态表交财务部。成本会计还要不定期地检查收发料的实际情况。生产部门依据销售合同制定生产计划，按生产计划安排投产；协助财会部门将本月发生的材料、工资、...

如何制定异地各分支机构货物运输和仓库管理规定

物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收；

④对购进的物品已损坏的不验收。

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

领发物资：

(1)领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。（2）发货与领货：

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

盘点：

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

(2)将盘点结果列明细表报财务部审核；

(3)盘点期间停止发货。

记账：

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；

(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

建立档案制度

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

运输公司有什么车辆管理制度

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原发布者：高锋

食品有限公司运输车辆管理制度（试行）第一章：总则第1条：为了统一管理公司的运输车辆（叉车、槽罐车、平板运输车），规范车辆在使用、维修养护、管理等方面的问题，遵照集团制定的《公务用车管理办法》上的规定，特制定本制度。第2条：本制度适用公司内全部叉车及运输物资车辆及相关人员。第3条：职责：3.1公司安保部是公司交通安全管理工作的主管部门，对公司各部门的车辆通行安全进行监督管理。3.2安保部负责机动车辆和机动车驾驶人员的交通安全管理工作。3.3车辆的日常使用和维护归属于车辆所属部门进行管理。3.4生产部负责公司所有叉车及运输物资车辆的外协维修、调度使用。第二章：车辆管理1：交通安全管理第一条：车辆驾驶人员必须具有驾照和专职驾驶经验，且无交通责任事故记录，经公司企业管理部考核录用后，报安保部备案，方可上岗作业。第二条：驾驶员在驾车时必须严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，服从公安交警、运管稽征部门的管理。第三条：驾驶人员在驾驶运输车辆前，应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎和外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，因隐瞒不报而引发的后果由当期使用人负责，在驾驶车辆出发前，驾驶员应检查并带好相关证件及手续，出车途中，应确保与有关人员保持通讯联系，及时反馈行车安全情况，遇到突发事件及时报告。第四条：任何人不得强迫驾驶员违法、违章驾车；严禁酒后驾车、疲劳驾驶或将