如何制定完善的差旅制度

[如何完善我国的律师制度]本文作者：胡伟如何完善我国的律师制度胡伟律师兴则民主兴，律师兴则国家兴。“依法治国、建设社会主义法治国家”、构设和谐社会都离不开律师。进一步改善律师执业环境、保...+阅读

如何制定完善的差旅制度

企业差旅政策的制定必须体现出公司差旅费用支出的具体原则，涉及到旅行安排、付款方式、差旅开销及支出的处理程序等。在差旅政策中应有以下条款：员工出差的审批、出差员工的职责、旅行指南、交通工具的选择、机票和酒店预订系统选择、住宿标准、员工安全及保险条款、同行家属费用条款、信用卡和现金使用条款、出差餐饮条款、电话费及出租车费条款、报销程序条款、可以选用的差旅行程预订系统、协议酒店名单、协议航空公司名单等，差旅政策条款应尽量细化以方便嵌入差旅预订系统，从而保证良好的执行效果。

1.差旅政策的制定要在分析以往差旅费用的基础之上；

2.差旅政策制定要在节约成本和员工满意度之间找到平衡；

3.差旅政策的制定应体现企业文化；

4.在差旅政策的制定上要细致入微；

5.对企业员工进行差旅政策的培训，确保差旅政策的顺利实施。 1.建立一套体现企业文化、人性化的差旅政策；

2.任命专人负责差旅管理，行使差旅管理职责；

3.选择适合企业的差旅管理公司；

4.制定信用卡计划；

5.选择自助式差旅管理模式；

6.对差旅费支出进行事后分析，做成每月报表。

差旅人员如何管理

下面我们为您说明一个管理差旅人员的软件，可能会对员工出差管理有一定的帮助。

这款软件叫做“企效通”，是北京万特联合中国移动共同研发的，它有一个最主要的功能就是定位，还有其他一些辅助的功能，如销售管理系统，客户管理系统，日志上报等。有的管理者会问：这和出差人员管理有什么关系呢？我们都知道差旅人员的管理无外乎是行程的管理以及差旅费用的控制。企效通可以对出差人员进行定位，得出一条形成轨迹，可以让管理者清楚地看到出差人员都去了哪些地方，并且出差人员每到一个地方都可以主动提交工作日志，并带位置提交，这样就能保证行程的真实性，防止差旅人员虚报车费、食宿费等，使出差透明化。

企效通功能说明：1.

位置管理系统：

包括立即定位、轨迹回放、网点标注、历史数据导出、考勤报表等功能2.

移动办公模块：

主动定位、工作日志、行程管理、通知公告、信件管理等3.

客户管理模块：

新建客户、客户跟进、客户信息管理、过往客户管理等4.

网点数据统计：

差旅费用是怎么规定的

为了适应经济发展形势，保证出差人员的工作与生活基本需要，差旅费管理办法取消了原规定一般地区和特殊地区的出差类区划分，将市内交通费等合并为公杂费。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，其中伙食补助费、公杂费实行统一标准，城市间交通费、住宿费分职务级别凭据报销。具体调整如下：

(1)伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。

(2)公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯支出等。

(3)住宿费。差旅费管理办法第十条规定，中央国家机关工作人员出差实行定点住宿，出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。财务部门根据出差人员住宿的具体定点饭店的协议价格进行报销，住宿不同的定点饭店，住宿费实际开支会有差异，但最高不得超过规定标准的上限。

(4)行李托运费。工作人员因调动工作所发生的行李、家具托运费，在每人每公里1元内由调入单位凭据报销，超过部分自理。

急！差旅费管理问题。。

我觉得有些地方没有条理性。我试着修改了一下，做个参考吧。

为了加强公司财务制度管理，现参照公司各有关费用标准，特制定本制度。

一、差旅补助管理

1.本公司差旅费实行包干制：

(1).市外出差者，交通费按实报销，不包括打出租车（特殊情况除外）。

出差补助为每人每天60元（包食宿）。

出差天数按实际出差在外的天数计算。

注意：上午12:00前出发的可享受全天补助；12:00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12:00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助。

因业务招待陪同客户吃饭需要住宿的，实行实报实销制，则不再发放出差补助。

(2)市外出差当天返回者，交通费同上，出差补助为每人每天20元。

(3)公司员工市内因公办事，中午不能回公司者，误餐补助为10元/天/人。

2.出差人员出差前必须填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署，总经理批准后方可出差。

3.出差人员返回后，审核人员根据“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。

二、差旅费报销流程

第一步：报销人员应先从财务处领取差旅费报销单；

第二步：由各主管部门经理审签和公司财务部门审核，并送交总经理审批；

第三步：交由出纳人员核对后，予以报销。

注意事项：

1.公司员工出差返回后应在三个工作日内报账，

2.各种票据按时间顺序及财务规定粘贴在报销单背面。

三、办公物资，如文具、纸张等文案用品采购后由办公室主管确认登记，经手人填写经费支出单，报销流程同上。

办公物资的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。

四、油费、过路费，修理费用等汽车费用，经手人需填写经费支出单，交由办公室主管登记，报销流程与差旅费报销相同。

五、所有报销票据必须是合法、有效的发票。特殊情况下，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票，需开有效的收据。所有发票或收据的报销，必须票据粘贴整齐，时间、地点明确，业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效。