采购管理制度的采购管理制度的内容

[厂采购管理制度]一、职责部门：业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 2、负责制定采购计划，执行采购作业。 3、...+阅读

采购管理制度的采购管理制度的内容

采购管理的主要制度有采购领导制度、经济责任制度、监督制度和民主管理制度。

1、采购领导制度采购领导制度，即采购决策制度，按采购什么、采购多少，什么时候采购等决策权属于哪一级来划分领导制度。具体有三种：

（1）集中制采购的决策权集中于总公司，其他分公司或分厂无权采购，适用于小企业或分公司（分厂）较集中的企业采用，集中制的特点是：① 采购数量大，能享受数量折扣，降低进价；② 集中采购，统筹安排，可节约大量人力、物力、财力；③ 目前一些连锁店大都采用这种决策制度，例如日本的八佰伴集团就曾采用这种决策制度。

（2）分散制将采购的决策权分散于各个分公司或分厂。一般大规模企业，且分公司（分厂）分散在各地，企业的各分公司（分厂）所需的物资差异较大时，企业常采用这种领导制度，采用这种领导制度能充分调动分公司（分厂）的积极性，减少了内部物资的调拨手续，但不利于采购资金的统一管理，浪费人力、物力、财力，无法享受价格优惠，使进价较高。

（3）混合制若企业的分公司（分厂）的所需的物品相同，且采购金额较大时，由总公司统一采购，对于各分公司间有差异的、金额较小的、临时性采购的物品由分公司自行采购。这样，一方面能使采购资金较合理地统一管理，又能调动各分公司的积极性，及时满足经营的需要。

2、经济责任制度经济责任制是按照客观经济规律的要求，以提高经济效益及服务质量为目标，科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项管理制度。明确经济责任制，有利于维护采购队伍的良好的工作秩序，提高工作效率，讲究经济核算，从而提高经济效益。采购部门的经济责任制度通常有以下几方面：

（1）岗位责任制岗位责任制是采购制度的中心环节。建立与健全采购岗位责任制，能做到采购部门人人有职责，事事有人管，目标清楚，责任明确，工作有条不紊，加强职工责任感，调动工作积极性，发挥其聪明才智；可以堵塞工作漏洞，保证采购工作的良好秩序。虽然不同类型的企业采购，岗位责任制不尽相同，但一般采购部门内设有不同的岗位，不同岗位确定有不同的职责。结合采购工作的实际，我们认为采购部门的人员应承担的职责有：采购主管和计划人员的职责是：① 制定采购计划；② 制定和修订采购制度；③ 统筹安排采购资金；④ 监督和考评采购人员，并指导其工作；⑤ 合同的审议和管理；⑥ 决策购进业务活动，以提高经济效益；⑦ 组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为企业主管领导当好参谋；⑧ 指导采购人员与供应商搞好关系。一般采购人员的职责是：① 货源、价格、服务等市场调查；② 与供应商谈判，确定有关事项，如价格、质量、交货期及结算条件等；③ 催货；④ 处理退货、索赔；⑤ 发票的核对与付款；⑥ 办理物品入库手续；⑦ 与供应商建立良好关系；⑧ 搜集调拨信息，预测可供资源及其趋势，供领导决策参考；⑨ 节省购进费用支出，提高企业经济效益。

（2）采购费用承包制这是采购部门加强经济核算的一种形式，在实际工作中，许多企业的采购费用大大超过正常的费用水平，造成采购环节经济效益低下，从而也影响了整个企业经济效益的提高。因此，用制度的形式来控制采购费用的开支水平显得尤为重要。采购费用承包制是将采购费用指标落实到每一个岗位、每一个采购人员身上，只允许其在规定的费用标准内开支费用，从而控制采购费用支出。实际操作过程中，可以用相对数来控制，如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费用额等。也可以用绝对数来控制，如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下，每月的采购总费用水平，对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担；对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配，以激发其工作责任感。

3、奖惩制度为了调动广大采购人员的工作积极性，充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作，企业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样，干好干坏不一样，干与不干不一样，干轻干重不一样”的分配精神。对于一些成绩突出、工作勤奋踏实的采购人员应给予适当的奖励；对于那些工作散漫、绩效较差，甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行必要的惩罚，甚至清除出采购队伍。在建立奖惩制度时应注意两点：一是把握好“刺激度”，即拉开档次，不搞平均主义，要奖得高，罚得重，使奖惩措施真正起到激励的作用。另一方面要注意多种奖惩方法相结合，根据心理学理论，人的需求是多方面的，物质奖励只能满足职工物质方面的需要，过分强调物质刺激，会产生“一切向钱看”的错误观念，其作用必然有限。我们提倡物质奖励与其他奖励形式的配合，如精神鼓励（评先进、表扬、提干等）。对于惩罚来讲也是如此，可以罚款，亦可行政处分，甚至开除公职，这样奖惩制度才真正有效。

4、监督制度贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核，没有严格的监督，采购制度就会流于形式，严格的监督是以科学考核依据为基础的。在实际工作中监督的方法包括三种：一是由采购负责人对各部门组织和职工个人执行情况进行...

求采购程序管理制度！谢谢！

这个不知道对你有没有用^^ 第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作；第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好与坏，会直接影响到生产订单的质量、工期与成本；第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购效率与较低成本最有效的方法。第四条、在生产订单实施的过程中，采购部需要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系都需要一个标准的规划，来提升工作效率，减少工作失误，为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。

第二章：采购部人员职责第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时；第六条、推行合同管理制度，大宗物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式与违约责任等，否则，造成的损失由采购人员负责；第七条、实行采购质量制度，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，应该由采购人员无条件退换采购物资，禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理；第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘，大宗物资采购建议实行招投标制度；第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款；第十条、所有采购人员，在采购完成后需做好材料采购的技术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等，特别是技术部采购的材料，档案必须清晰完整无误，以备批量采购时不延误生产。

第三章：公司物料采购范围第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内。具体可分为四大类：生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。第四章：采购工作流程第十二条、在生产订单的初始运作阶段，采购部应根据仓储部门书面《材料申购单》的具体内容和要求，大宗物资采购须进行投标报价，并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理签批后，再开始实施采购工作；第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作；第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》，此单由仓储部门主管申请填写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的型号、颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量，应用库存材料的同时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效，一式三份，一份由仓储部门申请主管留存，一份发往采购部并附样品，一份公司财务部总监处；第十五条、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息；第十六条、供应商根据要求确认后，要及时将报价信息反馈到我司的采购部门；第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。

向其发出《材料订购合同》，同时向收货的仓储部门发送通知其准备收货的指令；第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准，如有需要各种合格证和材质证明书的，供应商必须随货携带；第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负责进行材料质量检查，仓管员与质检员在检查中，必须将供应商的《材料送货单》与我司的《材料申购单》相对照，质检员负质量责任，仓管员负数量责任，在质量和数量都准确无误后才能进行收货入库，供应商结账应凭本公司《材料入库单》为准；第二十条、仓储部门在为供应商填写《材料入库单》时，此《材料入库单》必须是一式四份，分别有存根联〈仓储部〉、回单联〈供应商〉、采购联〈采购部〉与财务联〈财务部〉，其《材料入库单》上必须要有仓管员、质检员或采购员共同签字。

第五章：采购结账规定第二十一条、公司所有月结的原材料所使用的《材料入库单》增至四联：分别为存根联、回单联、财务联和采购联；第二十二条、订购的月结原材料送到仓库入库后，由仓库开具《材料入库单》并签收，回单交给供应商带回作为月结凭证；财务联、采购联于次日上午集中至仓储主管处，由专人分别移交到财务部和采购主管处；存根联留仓库备查；第二十三条、各月结原材料的结算日期截止到每月的二十五日，财务部在每月二十六日至二十七日对各月结供应商的原材料账目进行汇总，并...

急问：采购的流程和管理制度

采购员工作流程i 进货订单＂进货订单＂是进货业务的起点。在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。 ii 进货开票当进货业务发生时，需要做一张＂进货单＂。进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。＂进货单＂存盘后生成一张＂未审核进货单＂；只＂保存＂不＂审核＂的＂进货单＂不增加商品库存；只有经过审核的＂进货单＂才增加商品库存，同时增加＂应付账款＂；在进货开票时可以选择＂最近进价＂或＂进货价＂作为缺省进货单价；在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。 iii 进货审核进货单保存后生成一张＂未审核进货单＂。＂未审核进货单＂通过＂进货审核＂便成为＂已审核进货单＂。＂进货审核＂使商品的库存数量增加，同时增加＂应付账款＂。 iv 进货退回本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。本模块可以处理＂原单进货退回＂和＂非原单进货退回＂。＂进货退回＂将减少库存数量。 v 进货结算＂进货结算＂模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。＂进货结算＂的结果使＂应付账款＂减少。 vi 预付款管理在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。当＂进货结算单＂上的＂付款总额＂大于＂付款合计＂时，系统自动将余款转为预付款。预付款应可输负数。采购部工作流程与管理制度

1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

2、采购部经理职责：1）负责组织公司所销售产品的采购2）对库房的管理工作负责。3）做好销售员与供方之间的联系工作。4）帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5）对本部门员工制度执行情况负责。6）对本部门员工的专业知识培训负责。7）对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8）严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9）负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

3、库管员职责：1）早盘查（点货备发）、晚清帐（当日工作当日完）。2）提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。3）负责库房日常管理事务。4）检查库存产品状况。5）按规定收发物料。6）物料进库储位的筹划与排放，7）填写库房相关数字登录到ERP。8）配合盘点库房产品工作的具体执行。9）物料的搬运和库房废次品的回收及保管。10）对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。11）维护和管理搬运工具。

4、流程：1）采购流程：A 收到销售部从ERP发来的订单B 审批确认C 询价、比价D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）E 签订采购合同F 复印后，将原始合同整理装订年末存档2）付款流程：A 在ERP内录入付款申请单B 采购部经理审核C 副总经理审批D 财务部付款。3）收货流程：A 直发：a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真提货单c. 通知销售内勤已发货d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认e. 采购员办理入库手续f. 销售部内勤办理相应的出库手续B 转发：a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真或邮寄提货单c. 通知办公室相关人员提货d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续4）收进项发票流程：a. 催供货方开具发票b. 核对开票内容c. 录入ERPd. 将发票交财务部签收。5）出库流程：a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请b. 库管员备货并复核c. 交办公室发货d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

5、采购管理制度：1）建立好供方及用户档案，并做好工作记录。2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3）建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。4）每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。5）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤6）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。7）采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。8）采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册9）违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

6、库房管理制度：1）库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。2）保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款...