担保公司的员工管理制度业务规章管理制度内部风险控制制度和

[担保公司业务制度流程]1、申请:企业提出贷款担保申请 2、考察:考察企业的经营情况、财务情况、抵押资产情况、纳税情况、信用情况、企业主情况，初步确定担保与否。 3、沟通：与贷款银行沟通，进一步掌...+阅读

担保公司的员工管理制度业务规章管理制度内部风险控制制度和

关于内部控制制度设计与完善企业内部控制制度是企业管理制度办法的集合，是管理控制措施的综合体现，是管理者实现控制目标的重要手段。因此，设计一个基础好、结构佳、适用强、易操作的内部控制制度体系，需要做大量工作，而随着客观情况和管理控制手段的不断变化，对管理控制内容也需要不断加以补充、修订和完善。因而在对内部控制制度设计与完善的过程中，应务必注意以下问题。 1.体例设计应能满足修改完善的需要内部控制制度体例是内部控制制度的基础和骨架，如果考虑不周、设计不好，会有可能因某种变动或修改而对整个制度体例伤筋动骨，以致耗费大量人力物力去解决。非特殊情况和特殊需要，内部控制制度的体例是不需要做重大调整的。因此，对体例设计就应充分考虑它今后能适应不断修改完善的需要。比如，根据管理需要增补或删除一些业务流程、控制步骤或控制点，调整某些控制方法，完善某种控制手段等等。仅以内部控制制度条目的编号排序为例，体例设计中运用诸如1.

1、1.

2、2.

1、2.2……等排序方法，就可较好地解决对业务流程、控制步骤和控制点随时进行增补、修改或删除的需要。另外，在文字描述方面，凡属普遍适用的内容，如基本原则、要求，一般规定、方法，尽可能在制度大纲中描述，而不宜在业务流程中描述。对可能或必然会发生变化的方法及运作要求等，可以在文体大纲中采用指向的方法加以明确，如“参见某某方法”、“执行某某规定”、“另行制定”等。对内部控制制度体例设计作上述考虑，无外乎是确保制度整体结构在一定时期的基本稳定，以适应不断修订和完善的情况。 2.流程设计应与企业控制目标相适应针对控制目标，业务流程可以有多种设计思路和方法，如：按会计科目设计，按经济业务类型设计，按经营单位或管理部门设计等。按会计科目设计，是以会计科目为基础，根据经济业务事项对会计行为等进行控制；按经济业务类型设计，是以经济事项为基础，结合管理部门和管理行为对经济事项进行控制；按经营单位或管理部门设计，是以管理控制主体为基础，结合经济事项和管理行为对单位或管理部门进行控制。无论按照哪一种思路和方法设计业务流程，都有其无法回避的缺陷，都有交叉或重复的内容，需要设计者根据企业实际情况，结合控制目标，进行比对权衡。在上述三种模式下，可以单一模式进行设计，也可以两种以上相结合的模式进行设计。这里需要说明的是，无论采用哪种模式，都应对交叉或重复的内容作适当调整，否则会在检查评价过程出现重复计分或重复扣分的情况，这样也会影响评价结果的客观性。这里有两点还需提及，一是在进行流程设计前应对企业现有经济业务进行科学合理地分类、整合与提炼，避免因经济事项不同但控制过程和控制手段完全相同的业务重复设计流程，进而使业务流程显现出分类不清、杂乱无章的情况。二是在内部控制制度建立之初，由于经验和认知程度所限，以及经济业务未定型（如改革调整和业务变化）等原因影响，致使出现有些业务流程暂时还难以着手设计，或是虽然能够设计但难免有纰漏的情况，这正是对内部控制制度进行增补和完善而应努力去做和不断去做的工作。 3.控制步骤与控制点设计应关注重点从严格意义上讲，每个业务流程就是一个业务链，这个业务链可能是自成一体的闭环，也可能与其他流程连接后形成闭环。在这条业务链上，按照管理行为属性可以分割成若干段即流程步骤，每个步骤又可以分割成若干执行点即控制点。若将控制步骤与控制点在一个流程中进行细分，可以分出很多，好比一个人从甲地步行到乙地，每一步都可以设为控制点并分出若干步骤一样，若不加分析地按照自然状况去设计，业务流程将会很冗长，点位过多则会使控制点分值普遍偏低或过小，重点不突出，同时给检查评价带来许多不必要的麻烦。因此，按照重要性原则，建议忽略那些既无关紧要、又无特殊要求的一般作业点，强化那些管理要求的重点、关键点和“拐点”，并将这些点进一步划分出关键控制点和一般控制点。同样按照重要性原则，在控制点分值设计上，赋予关键控制点以较高的分值，以突出和强化重点，进而引导执行者和管理者提高对控制重点的关注程度。这样做的目的，不仅可以使流程设计重点突出，也可以使业务流程设计和检查评价工作相对简化，提高检查评价工作的效率。 4.控制点设计应与控制点检查相结合内部控制制度所规定的内容不是一成不变的，它将随着管理环境、管理条件和管理手段的变化而变化。内部控制制度对控制点的规定，有可能被实际控制中更加严格合理的要求打破，因此需要对制度规定的控制点进行修订或完善；相反，制度对控制点的规定是先进合理的，则实际控制方法必须遵循制度规定。制度规定的调整变化是绝对的，不变是相对的，这是制度规定与实际操作的辩证关系。从严格意义上讲，检查点设计应与制度规定的控制点一致，若制度设计本身尚暂时存在一定缺陷，对控制点的检查设计就不能拘泥于现行制度规定，而应根据管理实际进行设计，进而以此为基础对制度规定进行修订或完善，以使两...

污水处理厂运行类电子书籍

你可以加我QQ:43024776.我在污水处理厂负责生产，最近买了些书籍，可以帮你推荐一下。污水处理厂技术与工艺管理本书从技术与工艺管理角度出发，较为详细地说明了污水处理的技术与工艺管理等内容，如污水的物理处理技术、化学处理技术、活性污泥处理技术、生物膜处理技术、厌氧生物处理技术、深度处理技术、污泥处理技术等。其中包括了技术工艺的原理和特点、运行方式、工艺参数以及注意事项、存在问题等。本书可为污水处理工艺运行和管理者提供技术指导和建议。本书可与《污水处理厂运行与设备维护管理》一书互为参考，作为污水厂操作人员的自学和培训教材，也可作为给水排水工程和环境工程专业师生的参考书。目录第1章总论 1.1 概述 1.1.1 污水的来源有哪些？ 1.1.2 污水的水质标准有哪些？ 1.2 水体污染与自净 1.2.1 水体的无机物污染及其危害有哪些？ 1.2.2 水体的有机物污染及其危害有哪些？ 1.2.3 水体的病原微生物污染及其危害有哪些？ 1.2.4 什么是水体的自净作用？ 1.2.5 河流的氧垂曲线方程是什么？ 1.3 污水处理方法综述 1.3.1 污水的物理处理方法及其特点有哪些？ 1.3.2 污水的化学处理方法及其特点有哪些？ 1.3.3 污水的物理化学处理方法及其特点有哪些？ 1.3.4 污水的生物处理方法及其特点有哪些？第2章污水水质指标与检测阅读全文工厂管理制度表格流程规范大全从思想上来说，管理是哲学的；从理论上来说，管理是科学的；从操作上来说，管理是艺术的。然而，不论管理是哲学的、科学的，还是艺术的，首先它都需要健全规范的管理制度作为支撑。制度是一切管理运行的标尺与准则。因此，建立一套体系完备、规范化的管理制度和操作表格在工厂管理实务中就显得尤为重要。为此，我们总结了许多成功企业的先进管理经验与做法，借鉴了同类书籍的相关知识，在此基础上，编写了本书。本书以管理实务、管理制度、工作规范、岗位职责与管理表格等实用工具的形式，全面而具体地阐述了工厂规范化管理要点，这使本书具有非常高的实用价值与参考价值，是相关行业从业人员和工厂经营管理人员必不可少的案头参考工具。目录第1篇工厂生产系统的设计第1章工厂选址管理第一节工厂选址管理基础

一、工厂选址概述

二、选址的重要性

三、工厂选址的难点

四、工厂选址的基本原则第二节工厂选址的制约因素

一、政治、法律因素

二、社会因素

三、经济因素

四、自然因素

五、选择具体位置时的影响因素第三节工厂选址操作规范

一、工厂选址的操作流程

二、厂址选择的加权平均法污水处理厂运行和管理问答（第二版）本书内容主要包括污水处理工程调试运行，污水处理厂的工艺运行和管理，保障系统的运行和管理，化验室的运行和管理，生产及设备的管理，安全生产管理，污水处理运行指标的管理，污水处理成本核算及财务管理，以及污水处理厂的管理职责和行政管理等。为方便读者查阅，本书采用问答形式，提出问题，并进行解答。本书与《污水处理设备操作维护问答》相互配套，可作为污水处理厂、污水处理站管理人员和操作人员的培训用书，也可作为环保公司的工程设计人员、调试人员参考用书。目录第1章城市污水处理概述 1.1污水中的主要污染物有哪些？ 1.2污水水质指标有哪些？ 1.3怎样收集城市污水？城市污水流量是如何变化的？ 1.4污水处理工程如何执行污水排放标准？ 1.5污水综合排放标准是怎样分级的？ 1.6城市污水处理后应怎样排放与利用？ 1.7《中华人民共和国水污染防治法》关于污水排放的规定有哪些？ 1.8污水处理工艺选择时应考虑哪些基本因素？ 1.9常用的有关污水排放的国家标准有哪些？ 1.10清洁生产对城市污水处理的影响有哪些？第2章污水处理工程的调试运行？初步验收和单体试车 2.1工程验收内容有哪些？ 2.2初步验收和单体试车应具备什么条件？ 2.3初步验收的规范、标准有哪些？ 2.4初步验收前应接收哪水处理新技术、新工艺与设备水处理新技术、新工艺与设备本书对近年来出现的水处理新技术做了较为系统的整理，包括超临界水氧化技术、湿式氧化新技术、光催化氧化技术、膜处理技术、污水生物脱氮除磷新技术、污水生物处理新技术、自然生物净化技术、污染处理新技术、管道分质供水技术以及水工艺设备技术等。对这些新技术与新工艺的最新研究成果和发展动向也做了阐述。本书可作为环境科学与工程、市政工程等专业师生的教学参考书，也可作为高等院校、设计研究院、水处理公司技术和研究人员在研究新技术、开发新产品时参考。目录第1章水处理基本知识及技术发展 1.1 水体水质与污染状况 1.1.1 地表水体水质状况 1.1.2 淡水湖泊、水库的水质状况 1.1.3 地下水体水质状况 1.1.4 近海海域水质状况 1.2 水污染物质及危害 1.2.1 固体污染物 1.2.2 有机污染物 1.2.3 油类污染物 1.2.4 有毒污染物 1.2.5 生物污染物 1.2.6 酸碱污染物 1.2.7 营养物质污染物 1.2.8 感官污染物 1.2.9 热污染 1.3 水污染物造成的损失 1.4 水质指标 1.4.1 理化指标包括 1.4.2 有机污染综合指标及营养盐 1.4.3 生物指标 1.4.4 放射性指标 1.5 污...

办公室管理制度有哪些

原发布者：广东省施工合同

上册（有限公司）湛江市坡头建安工程有限公司二OO五年一月前言湛江市坡头建安工程有限公司是原国有二级房屋建筑总承包资质企业改制设立的。主营房屋建筑、房地产开发销售、土石方工程、水电安装、装饰工程、打桩工程。曾多次荣获广东省、湛江市“文明单位”、“守合同重信用企业”和“优良样板工程”、“安全文明施工样板工地”、“质量优良”、“安全优良”等荣誉称号和奖励。但由于种种原因，公司的管理制度还未健全起来。为使所有管理员工明确分工、各负其责，明确本职岗位责任，既分工，又合作，有章可循，有章必循，增强责任心，敬岗爱业，齐心协力，逐步建立现代企业管理的模式。使改制后的有限公司在全体员工的共同努力下，逐步发展，不断壮大，现将公司和项目部的管理制度、岗位责任汇编成册（分上下两册，上册是有限公司的，下册是项目部的），切实遵守，严格执行。由于该汇编是第一次汇集整理，有限公司设立不久，机构设置、岗位设置还不断变化，汇编的内容还不够全面、规范，希员工们积极提出修改补充意见，以便进一步修改、增补、健全。二OO五年一月目录

一、公司办公室管理制度

1、出勤考勤制度

2、会议学习制度

3、接待接访制度

4、收文发文制度

5、印章管理使用制度

6、打字复印制度

7、档案管理制度

8、办公用品购买管理制度

9、清洁卫生制度

二、公司费用管理暂行办法

1、办公用品、低值易耗品的购置及管理

2、差旅费的管理

三、公司科室奖罚暂行规

品管的职责和要求和工作范筹

明确品管部总体工作职责和品管部相关人员具体工作职责是加强工厂生产品质管理的前提。

一、品管部工作职责品管部工作职责包括：品质制度的订立与实施；品质活动的执行与推动；进料、在制品、成品品质规范的制定与执行；制程品质控制能力的分析及异常的改善；制程品质的巡回检验与控制；客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟订；企业品质异常的仲裁及处理；量规、检验仪器的校正与控制；产品开发与试制的参与；不合格品预防措施的订立与执行；供应商品质能力的辅导；供应商品质能力与品质控制绩效的评估；品质培训计划的制定与督导及执行；品质成本的分析；品质资讯的收集、传导与回复；品质保证方案的拟定并推动全面品质管理活动的进行。

二、相关人员工作职责 1.品质经理职责

（1）品质策划的发起者。

（2）建立、健全品质控制体系。

（3）品质仲裁。

（4）合约的品质确认。

（5）公司品质代表。

（6）公司品质执行效果的鉴定。

（7）品质稽核的领导。

（8）所属职能人员工作的督导。 2.品管科长职责

（1）品管计划的制订。

（2）协助品质部经理完成进、出货检验职能。

（3）保存进料、成品检验的检查、测试报告。

（4）品质稽核计划的制订、参与推动。

（5）向品质部经理提出控制进货、成品检验中发现的不合格现象再发生的方法及建议。

（6）分析进料、成品检验的每日、每周、每月报告。

（7）客户投诉的调查、处理及改善对策的提出。

（8）在进料、成品检验中发现的不合格得到纠正前，控制不合格品的转序。

（9）负责本部门工作的领导、推动、督导。 3.品质稽查职责

（1）品质运作体系、规范的核查。

（2）客户抱怨的原因调查与分析。

（3）改善措施的跟踪、反馈。

（4）对所有品质问题的分析。

（5）对每日品质信息的统计分析。

（6）执行品质改进计划。 4.品质工程师职责

（1）制程品质控制能力分析与品质改良。

（2）新产品开发与试制的参与及新产品品质计划的制定。

（3）进料、在制品、成品品质检测规范的制定。

（4）品管手法与统计技术的设计与督导执行。

（5）协作厂的辅导。

（6）品质异常的研究。

（7）品检样品的制作。

（8）客户抱怨的品质原因调查、分析、改善。

（9）量规、检验仪器的校正与控制。 5.品检科长职责

（1）品检计划的制定。

（2）品检体系的设计及表单、程序的拟定。

（3）品质鉴定与判定意见的签署。

（4）协助品质部经理完成在生产中控制品质的职能。

（5）保存工序检验的检查、测试报告。

（6）分析工序检验的每日、每周、每月报告。

（7）在工序检验中发现的不合格项得到纠正之前，控制不合格品的转序。

（8）所属人员工作的督导、评价。

（9）向品质部经理提出有关方法，控制工序检验中发现的不合格现象重复发生。品管人员职责说明书一. 品质经理： 1.督导各部门提升产品质量，防止异常发生，达到公司的品质目标. 2.协调及推动各部门按ISO9000各要素运作. 3.召开各种品质会议，协调各部门处理品质异常问题. 4.审核相关部门呈交的品质文件. 5.对进料品质进行最终判定，并推动IQC、QE部门对供应商进行辅导、稽核、评估、追踪改善等. 6.定期主持召开供应商评审会议及对供应商评估 7.督导QE主管及时处理生产品质异常问题和客户投诉的回复追踪，确保纠正与预防措施的有效实施. 8.督导产品可靠性测试和新产品试投产的品质改善及可靠性测试 9.对成品的品质进行最终判定， 10.协调IQC验货的各项工作. 11.督导并审核品质周报、月报表. 12.对下属进行考核、评定.

二、品质保证主管： 1.确认及更改公司之品质体系有效文件，维护公司品质体系有效运行. 2.根据公司程序文件指引指定切实可行的

二、三级支持文件 5.定期制定内部评审及管理审查计划，推动各部门人员执行ISO9000之要素. 6.协调及督导各部门对品质体系中出现不符合项目的改善和追踪是否有效，并记录存档，汇报管理者代表审批. 7.分配及安排外部评审之时间和评审前准备工作. 8.督导各部门正式文件之排版及校正，并进行统一编号的标准化管理. 9.督导内部文件之文件分发、回收、保存、更改作业. 10.协助品质经理相关的品质管理工作 11.对下属进行考核、评定

三、QE主管： 1.根据工程资料内部要求及时对产品的有关项目组织实验室测试 2.制订品质计划. 3.对各种材料及成品之检验标准书进行审核. 4.即时处理客户抱怨及退货，以确保客户满意. 5.主持每周品质会议，并推动全公司相关部门人员共同提升品质. 6.统计、分析各品质会议，并推动全公司相关部门人员共同提升品质. 7.统计、分析各阶段品质不良，并推动各部门改善，以达到目标. 8.针对材料不良辅导供应商分析、改善. 9.做好品质记录，以便追溯. 10.稽核评估供应商，并做好相应记录. 11.考核下属业绩.

四、IQC主管遵照并执行公司的品质管理制度.并督导全体IQC人员确实执行；，尽最大能力完成任务. 2对IQC的总体事物进行规划，制定IQC内部之品质检验计划、目标，并督导完成. 3.工作的合理分配.合理分配IQC的日常事务至组长，并督促其完成. 4.培训计划的执行.制定IQC年度、季度、月份的培训计划，并对实验员的指导考核. 5.完成对检验标准书、作业指导书的制订工作. 6.品质鉴定与判定.针对IQC进料检验时的材料异常，相关标准作鉴...