委托加工管理制度

[委托选矿加工合同]甲方：＿＿＿矿业有限公司乙方：唐照南经甲乙双方友好协商，甲方将自产和外购铅锌原矿委托乙方浮选加工。为约束双方，签订如下选矿加工合同，所订合同条款双方共同信守。一、委托选矿加...+阅读

1. 目的：对委托加工的产品进行有效质量控制，确保委托加工商提供的产品符合客户要。

2. 适用范围：本规定适用于以**公司名或商标名销售而非**公司生产厂生产的的所有产品。

3.职责：

3.1 研发中心相关的研究室为委托加工产品的归口责任人。

3.2营销中心或公司其他销售部门负责委托加工供货商的选择。

3.2 技质部负责确定委托加工产品的质量标准，参与委托加工厂的实地考察和产品质量评价、通报。

4.定义：

委托加工：系指在非**公司工厂加工，以**公司名或**商标名销售的成品。

5.安全注意事项：无

6. 程序和要

6.1 委托加工商的选择

按照公司的战略规划，营销中心/其他销售部门提出新产品、新业务拓展的需，公司组织进行可行性分析后确定新产品、新业务在公司生产还是委托加工，由营销中心或公司其他销售部门提出委托加工厂的推荐名单。并同时要对方提供以下证明文件，掌握初步资料：

a、营业执照副本、税务登记证副本复印件。

b、已通过的质量保证体系有关文件。

c、相关行业的营运许可证明，如卫生许可证、特种经营许可证等。

d、企业基本情况说明：资信状况、行业地位、人力资源、产品、服务等。

e、产品标准、双方认可的检测方法。

f、研发能力。

g、服务水平。

h、主要原材料

i、工艺流程图

j、供方调查表

6.2委托加工者的资格要

6.2.1 依法登记注册，能独立承担产品质量责任的生产者。

6.2.2 委托加工者生产技术水平在该行业中处于领先地位。

6.2.3 委托加工商的生产车间应符合食品加工行业通用卫生要，具有先进的生产设备、必备的检测仪器和健全的质量管理体系。

6.3 样品测试

对拟委托加工的产品由该产品的技术负责制定样品综合测试计划，技质部按该产品的国家标准或企业标准及国家食品卫生要审核测试计划后安排检测中心进行样品的检验，产品技术负责人根据样品测试结果召集相关人员评审后作出委托商样品是否符合公司要的判定。同时将检测结果通报委托加工单位、营销、技质部等相关部门及公司技术、质量、营销负责人，同时抄报公司总经理。

6.3 委托加工厂的实地调查

由质量管理、研发、营销（采购）等组成调查小组，对初选的委托加工厂进行实地调查，质量、营销、研发、财务部门分别对其质量保证能力、供货能力及成本作出评价和测算。

6.4 评审

产品技术负责人汇集委托加工厂的所有资料、现场考察情况、成本核算及样品检测情况，组织相关人员评审，确定新产品、新业务的委托加工厂，经销售总监、质量副总、营销副总审核后，报总经理批准。

6.5 技质部负责组织制定委托加工产品的质量标准，标准包括质量要（含内外包装材料的要）、检测方法和验收规则。

6.6 签定合同

由营销中心代表公司与委托加工厂按委托加工的标准合同格式签定合同。

6.7 产品质量验收

6.7.1 要委托生产厂随货将每批检测报告传至我公司技质部，检测中心按委托加工产品的标准要对产品进行抽样检验，技术质量部对照委托生产厂的检测报告对委托生产厂的产品质量和检测结果进行评价和确认，作出合格判定。合格入库发货，不合格的退货或降级接受。

6.7.2定期的评审：营销每年年底组织技质部、生产、研发等相关部门对委托加工厂进行综合评价，主要评价内容为产品质量、订单交付及时性、售后服务等，将评价结果和改进建议抄送生产厂。

6.7.3质量问题的处理：发生质量问题时，通知委托生产厂改进，同时做好质量考核管理工作，并依照合同的规定进行处罚。对连续出现质量不合格，影响**声誉的生产厂，可向公司提出更换委托加工商的建议，经销售总监审核，总经理批准按委托生产厂的选择程序重新选择合格的供应商。

供应商管理制度要有质量交货考核及评价等方面内容

供应商质量管理程序

1 目的

为规范供应商的管理，使供应商能更好的保质保量的服务于公司的生产，制定本程序

2 范围

本程序适用于公司所有供应商（包括原材料、外协件）的管理

3 定义

3.1 新供应商：首次合作的材料、外协件的供方，单次物料采购的供方

3.2 长期合作供应商：所供产品稳定、列入公司合格供方名录、长期稳定合作的供方

3.3 检测报告：权威机构出具的体现物料各种性能符合要的证明性文件，有效期为检测日期后一年。

3.4 自我声明：供应商对物料满足公司、相关方、国家行业标准要的自我承诺的文件。

4 职责

4.1 品质部负责供应商产品质量、供应商质量管理体系的管理，供应商提供检测报告、自我声明文件的归档，供应商所供物料的检验、反馈，对供应商的审核、评价。

4.2 采购部负责供应商产品库存、交货周期的管理，要供应商在规定时间内提供检测报告、自我声明，跟进供应商对不良情况的整改书面回复及整改落实情况，对供应商的审核、评价。

4.3 技术部负责物料技术要的制定、更新，对供应商的审核、评价。

5 程序

5.1 新供应商开发管理

5.1.1 在开发新的供应商之前，采购部应选择至少3家备选供应商，由技术部、品质部会同采购部一起对供应商进行考察、评价，内容包括：质量管理水平、质量保证能力、供货能力、主要客户、市场评价等。

5.1.2 选定初步合作供应商后，与供应商签订质量协议。

5.1.3 新供应商在首次供货前需提供公司要的检测报告及自我声明。

5.2 长期合作供应商的管理

5.2.1 供应商应每年在检测报告到期前提供一份新的符合要的检测报告。

5.2.2 供应商应每年在自我声明到期前提供一份新的符合要的自我声明。

5.2.3 公司每年对供应商进行一次例行审核，审核内容包括：质量管理水平、质量保证能力、供货能力、质量改进情况、公司不良反馈整改落实情况。

5.2.4 当供应商出现下列之一情况时，公司应对供应商进行非例行审核：

a、供应商的质量出现巨大波动或连续3批次处于高位运行；

b、供应商的供货能力严重影响正常生产；

c、供应商的主要下级供应商变更；

d、品质部的不良反馈未得到供应商有效整改；

e、公司因原材料问题遭到客户严重投诉。

5.3 供应商的评价

5.3.1 分类：公司对供应商的评价分为A、B、C、D四类

A类供应商：评价分在90分以上的供应商，享受公司50%的采购量

B类供应商：评价分在75分以上的供应商，享受公司30%的采购量

C类供应商：评价分在60分以上的供应商，享受公司20%的采购量

D类供应商：评价低于60分，淘汰供应商

5.3.2 评价细则

5.3.2.1质量：30分，出现1次品质不良扣3分；

5.3.2.2投诉处理：20分，投诉在3天内没有回复，每延迟1天扣3分；

5.3.2.3交期：20分，每推迟1天扣3分；

5.3.2.4价格：15分，供货单价是否合理；

5.3.2.5环境管理符合状况，10分，供货环保资料是否齐全有效；

5.3.2.6 检测报告与自我声明：5分，每推迟1天扣1分。

6 供应商管理流程图

7 记录

7.1 供应商调查表

7.2 合格供应商目录

7.3 供应商审核/评价表