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县粮局关于政府采购执行情况的自查报告
县政府采购执行情况专项检查领导小组:
根据财发()14号文《关于开展全县政府采购执行情况专项检查的通知》精神,县粮局召开政府采购兼职人员会议,安排部署单位内部政府采购执行情况的自查自纠工作。现将有关情况报告如下:
一、成立工作专班。成立了以副局长为组长、总会计
师、纪委书记为副组长,抽调办公室、财务审计股人员为县粮局政府采购执行情况专项检查工作小组。
二、模清采购情况。根据县政府采购目录对县局和办公用具、车辆等资产采购情况进行了清查核实。3月购置小车一辆186000元、9月购置办公用具107820元。5月经同业会计师事务有限责任公司专项审计并出具审计报告,同年12月县国资局已核实批复增加县粮局固定资产。
三、资产采购数据。(1)部门财政预决算情况:财政编制部门预算支出总额1048千元,其中政府采购预算支出330千元。部门决算支出总额1346千元,其中财政预算拨款535千元;财政编制部门预算支出总额1102千元,部门决算支出总额1425千元,其中财政预算拨款624千元。(2)自查采购情况数据:一是3月报告县政府经副县长批准购置蒙迪殴小车一辆186千元,由县粮食储备库出资、其帐目在该单位反映;二是9月报告县政府有关领导同意单位集中购置办公用具108千元,由收储企业筹资、其支出在收储企业入帐。
四、整改自纠问题。(1)资产采购有预算、有批文,但未通过政府采购专门机构采购;(2)没有公开招投标、而是自行组织部门集中采购;(3)未制定内部政府采购管理制度。
通过这次政府采购执行情况的自查自纠,县粮局认识到自身存在的问题。在日后资产购置方面坚决执行政府采购有关规定,根据政府采购目录、年初报预算、经批准、由政府采购办或公开招投标采购。
县粮食局
县粮局关于政府采购执行情况的自查报告
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