中石化公司如何把目标分解到各个部门

[如何编制部门年度工作目标与计划]何编制部门年度工作目标与计划最近在做公司年度经营目标的时候，整理了后在公司内刊上发了，收集了一些资料，职责履行是不够的。如果公司要求采购部明年必须将库存降至1000万元以...+阅读

如何将企业战略划分到各个部门，促成企业战略目标达成。这是一个目标分解的过程，要达到战备目标达成，要做以下两件事：

一、目标分解组织分开会议讨论目标分解指标，先将目标分解至部门，部门再分解至各科或小组、到每一个人。比如：公司的年度目标是净利润是1000万；销售收入是1亿、销售量是300万，5款全新产品入市场。分解：

1、销售部门分解毛利率为1500万、销售收入是1亿、销售量是300万，

2、销售部门之外的每个部门都承担净利润指标

3、技术研发部、产品开发部承担新产品开发完成率，新产品销售贡献率

二、绩效考核绩效考核工作，要有专业人员开发考核系统；可以财务部提供基础数据。考核方案如下：经营绩效考核管理方案（****年试行）为了确保公司年度战略目标的完成，加强对各部门、各单位内部经营过程和经营成果的跟踪、监督、分析和考核，充分调动全员降低成本费用、提高经营绩效的积极性和创造性，建立“目标到位、责任到人、全员经营”的经营和激励机制。为此，特制定本考核办法。

一、经营绩效考核的目的与原则

（一）目的

1、以追求利润最大化为目标，构筑全员经营、持续降低成本的经营团队。

1、以追求技术和管理进步为重点，合理利用资源，持续改进工作，落实经营责任，实现高效率的运作。

（二）原则

1、成果原则。坚持以经营指标完成结果等定量数据作为考核的主要依据，体现重视经营成果的原则。

2、互动原则。坚持合作与竞争，体现公平、公正、公开的互动原则。

3、激励原则。坚持以部门的考核结果与个人月度工资挂钩，体现奖罚结合的激励原则。

二、经营绩效考核内容和办法

1、。。。。年经营绩效考核指标体系部门指标体系单位目标值考核权重计分方法人力资源部人才招聘计划完成率%100%25=权重*[1+（招聘完成率-100%）]培训计划完成率%100%30=权重*[1+（培训完成率-100%）]部门可控费用控制率%100%15=权重*[1+(100%-控制率)]人才流失率%10%15=权重*[1+(10%-流失率)]职称评定计划完成率%100%15=权重*[1+（职称完成率-100%）]权重合计 100

三、绩效考核指标的计算方法销售

1、销售计划完成率=（月度实际销售量/月度计划销售量）*100%

2、销售货款回笼率=（月度销售货款实际回笼数/月度销售货款计划回笼数）*100%

3、销售利润完成率=（月度实际完成的利润总额/月度计划的利润总额）*100%

4、产成品资金占用周转天数=30/[月度销货成本/（期初占用+期末占用）/2]技术

5、新产品开发计划完成率=（月度新产品开发实际完成数/月度新产品开发计划数）*100%

6、价值工程计划完成率=（月度实际完成的节支降耗金额/月度计划的节支降耗金额）*100%生产

7、订单准交率

8、生产计划完成率=（月度产量实际完成数/月度产量计划数）*100%

8、材料成本控制率=∑（产品的实际材料成本）/∑（产品的标准材料成本）*100%

9、在制品资金占用周转天数=30/[月度销货成本/（期初占用+期末占用）/2]

10、材料报废损失控制率=月度实际材料报废金额/∑（月度计划产品标准材料耗用金额）*100%

11、产品优等品率=（月度产品优等品数量/月度产品生产数量）*100%

15、重大质量事故批次：指月度生产的产品有严重质量缺陷或严重的产品批量返修事故。采购

12、采购成本降低完成率=（实际降低采购成本金额/计划降低采购成本金额）*100%

13、原材料储备资金周转天数=30/[（月度销货成本/（期初占用+期末占用）/2)

14、外购货品进货批次通过率=（月度进货检验合格批次/月度进货总批次）*100%财务

16、应收账款周转率=（赊销净额/应收账款平均余额）*100%

17、应付款资金计划完成率=（应付款实际支付资金总额/应付款计划支付资金总额）*100%总经办、人力资源

18、ERP推进计划完成率=（ERP推进实际完成数/ERP推进计划数）*100%

19、人才招聘计划完成率=（本期实际招聘人数/本期计划招聘人数）*100%

20、培训计划完成率=（本期实际培训时间/本期计划培训时间）*100%2

1、非计件人员流失率=[本期流失人数/（期初非计划人数+期末非计件人数）/2] *100%2

2、部门月度费用控制率=（部门月度费用实际发生数/部门月度费用计划控制数）*100%2

3、员工合理化建议处理完成率=（合理化建议实际处理数/合理化建议计划处理数）*100%2

4、行政事务计划完成率=（行政事务实际完成数/行政事务计划数）*100%2

5、预研项目（技术）计划完成率=（预研项目实际完成数/预研项目计划数）*100%2

6、预研项目成果转化率=（成果实际转化数/成果计划转化数）*100%

四、经营绩效考核办法

1、评分方式：经营绩效考核是以部门为单位，其经营绩效考核的得分方式是：

（1）各部门月度经营绩效考核总分数（K）=∑（各单项指标考核得分）。

（2）单项指标的得分方法是按照指标每月的实际完成结果和考核指标体系中计分方法进行统计。

2、月度绩效工资（M）：将月度个人工资的20%作为绩效工资，用来与部门的经营绩效和个人的工作评价进行挂钩，实施正负激励。

3、经营绩效考核实得工资（M1）= M*（各部门月度经营绩效考核系数）*（个人工作评价系数）

（1）各部门的经营绩效...