酒店采购调价相关规定报告请专业人士帮帮忙！在此感谢大家！

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酒店采购调价相关规定报告请专业人士帮帮忙！在此感谢大家！

我需然是采购行业的菜鸟，但是我说下我的观点，物价的上涨那是我们不能改变的，但是采购人员却是可以在采购过程中适量的降低点价格，如果你是大量采购的话，那你就可以在采购方面下功夫，采购是一门学问，你可以把采购员报的价格和市场的平均物价对比，就可以看出多少，在把市场的平均物价降低几个百分点，这样也是可以的，一般如果是长期的合作，这样的要求不过分，其实你降低的那几个百分点，采购员也是可以采购到你需要的产品，采购在议价的时候，他会用很多手法，在价格上的商榷中，如果你是一个很坚强的客户，供应商不会去计较你几个百分点，因为他要的是长久的市场，现在物价是上涨没错，但是要是物价在饱和后多出了很多，导致泛滥的时候，你也是可以在那个时候体现你一个坚强客户的实力，这样的话，供应商也是很喜欢做你这样的单子，没有人会为了一时的利益浪费了长久的利益，这方面就要看你的供应商管理员怎么寻找供应商了，但是，采购的价格也是不能太大的限制，你可以根据市场在制定采购的价格，这样好让采购员没有负担，工作起来就没有压力，不知道您是不是大单的采购，要是小单的采购，那只能是在市场平均价格上面差不多的价格了。

以上是我的个人见解，如果有什么不对的地方，请见谅，只是参考而已，谢谢！

如何写不同部门共同检查拆违情况反馈给其他部门的报告

财务部门的工作和其他部门的工作都是全面财务管理的一个环节，而不是全部。当某个环节出现问题时，下一个环节就会反映（监督）出来，特别是财务部门是最终反映监督的部门，都是事后才能知道的，这个时候有跨部门管理权限的领导就要承担管理的责任，去协调妥善处理这些问题，甚至追究相关人员的责任，而要避免责怪下一环节（监督部门）的责任，否则伤了人心，伤了人气。所以，作为总经理一定要很清晰的认识到，财务管理工作仅仅依托财务部门已经适应不了发展管理的需要，应当明确各部门负责人的工作范围包括本辖范围的财务管理工作，并提倡“各部门负责人都是‘财务经理’”的管理理念，以期提高各部门负责人承担财务管理责任。

财务部门与各部门的协调关系

一、财务部与总经办协调关系

1、控制资金先使用审核各部门的设备物资、计划和酒店开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。

2、审核酒店的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行、税务等有关部门的关系。

3、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

二、财务部与其他各部门的关系一、仓库

1、仓库应了解各部门对物品的要求和建议及时将信息反馈给成本部门和采购部门。

2、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许增加品种和数量，领料单需部门经理级别人员签字方可领取。

3、领用人领取物品后，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门文员记录之用，另一联由仓库按月装订，作为便查簿，以备检查；

4、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到位，应立即通知使用部门领用。

二、出纳

1、总出纳负责酒店各部门的现金报销，掌握各类费用开支标准，严格把关。报销时认真审核的品名、规格、数量、单价、金额、印章及单位全称，审核经办人员是否已按酒店规定的“申请用款及报销操作程序”经各有关领导签名批准办妥报销手续。如发现疑问应立即查明原因及时予以纠正。审核无误方可付款。

2、一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经酒店主管领导批准方可向财务部报销

3、已经取得原始的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由酒店主管领导签字；

4、未取得原始而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第本站。

四、成本会计

1、根据收款员收入日报、已输入电脑的领料单和鲜活直送品验收单及各吧台饮品进销存日报表，每周编报餐饮成本报告，分别送达餐饮部经理、行政总厨、财务部经理、分管领导、财务总监和总经理，以掌握成本动态，控制成本支出。

2、参与餐饮部直送鲜活食品原材料的市场调查，协助餐饮部严格把好进货关。稽核人员与各部门关系。

五、稽核

1、月末根据鲜活直送仓库材料汇总表，核对供应商结算联与是否准确，审批手续是否按照“申请用款及报销操作程序”办理完备，复核无误后签名并知会财务部付款结帐。

2、月末会同仓库保管员对食品原材料库存物品进行抽查盘点、督促各厨师长如实反映厨房在产品，发挥成本监控作用保证成本核算的准确性。

六、应收帐款

1、到欠款（单位）支票或汇款，开具正式发送给有关付款单位。对收到的款项须及时核对，逐笔核销，并编制应收帐款记帐凭证。如有差异立即与有关部门（营销或担保人）联系，共同查找差异原因，收回欠款。 2、每月编制应收帐款帐龄分析表，上报总经理、分管领导、和财务部经理。

七、采购

1、酒店各部门用于办公所需的笔、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每季度月初编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用。

2、酒店的办公用品除个别零星急需外，各部门不得自行采购和复印。

酒店采购的工作

1、酒店采购分为：餐饮采购、工程采购、酒店用品采购等

2、基本程序：

建立采购台账或制作物品购买清单明细表

调查市场，落实物品价格

选取三家以上有良好信誉度的供货商，从中选取性价比好，质量过关，可提供发票的供货商作为固定供货商

将选定的供货商的名单、物品报价单、合作协议等，交由审核部门审核

审核过关后，请审核部门签字认可，并请单位负责人签字

与供货商签订的合作协议的时间最好是半年，半年后再从新审核，从新签订

购买物品时，要所需部门填写物品申购单，经负责人认可后，交由采购部采购，并且要保持好部门填写的物品申购单

采购物品时，要留下供货商提供的样品，以便和到货的物品比对、核查；餐饮采购、工程采购有些物品是直接采购到货的只需使用部门认可即行

物品到库后，采购部要会同使用部门、库管等进行货物验收，并填写入库单

将供货商所提供的单据、发票，填写报支单，按程序请负责人签字认可，报账给供货商

每月将入库单、部门填写的物品申购单整理成册，存档备查

填写台账或每月物品购买清单明细表

帮忙做个大酒店物品采购的计划

1、制定采购计划

（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；

（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；

（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划：

（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；

（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；

（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购：

（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库：

（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；

（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

（1）付款： ①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款； ②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内； ③按酒店财务制度，付款元以上者要使用支票或委托银行付款结款，元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

（2）报销： ①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。 ②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

采购部业务操作制度

1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；

5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。