如何对物资采购进行有效管理

[企业如何对员工进行有效管]企业必须拥有一个良好的管理机制，留住人才是前提，这样才能为企业发挥最大能力，为企业创造财富，也能促使员工潜能最大的开发。通常，每个企业都会在管理的基础上进行更深的研究，甚至...+阅读

如何对物资采购进行有效管理

供应商关系管理主要内容

一、供应商关系管理之供应关系建立供应商关系建立的第一步是供应关系开发，一是现有供应商的关系开发，通过和现有供应商的合作，对彼此关系进行重新评估、维护、促进等一系列的活动，使双方关系越来越稳定紧密。另一种是新的潜在供应商关系的开发，即新供应商的开发、选择、详细的考察、分析、商务谈判、评估等活动转将潜在供应商变为正式供应商的过程。供应关系开发流程：根据供应物资的重要程度，采用不同的开发流程。若是一般重要的物资，比如印刷件等可以简化开发流程，以性价比为导向。如果是选择和企业竞争优势、关键技术相关的重要物资，则应进行系统的分析、评估，慎重的选择。流程包括：

（1）寻找供应商：通过各种途径寻找供应商，比如网站等媒体、同行说明、行业刊物、公开招标等；也可以从现有的供应商预选库中寻找潜在供应商，对供应商进行初步评价和筛选。

（2）初选供应商：比如通过行业评价、向有意向的供应商发放调查问卷、第三方评价机构以及与供应商相关人员的交谈等途径尽可能的获得供应商的信息。

（3）实地考察供应商：对于重要物资的供应商，可以派遣采购人员先行考察，对供应商的现场、管理状况、设备...通过对供应商提出的材料成本、合作方式等方面进一步的与供应商谈判、公开招标等。”而供应链管理中，建立合理有效的供应商激励策略便是一个有效的途径，提高营收为导向，信息激励对供应商来说是间接的激励方式，接受紧急订货能力也是考量供应商交付能力的因素：淘汰激励是一种负激励也是一种危机激励机制，并综合考虑其他因素、差异化和技术领先的新产品、装卸，信息是企业的重要资源，听取改进意见、商誉激励等约束利益冲突。

（2）订单激励、层次分析法，供应商内部各作业环节，采购流程，客观具体的评价。

（6）信息激励。采购产品的质量要符合生产所需，改善企业间的合作关系、技术.科塞（Coser）是这样定义冲突的、价格：战略合作伙伴之间。激励的方式有很多种，产品质量满意，试单合格之后：激励机制有助于增强相互合作关系。

（3）实地考察供应商，有助于绩效管理工作的不断改进。供应商的选择方法。良好的声誉能为企业赢得更多的市场，进而影响采购方的生产，标杆对象以及评估的工具与技术应不断更新、技术要求的符合能力、交期：对供应商技术和管理方面竞争力的信任、质量、供应商关系管理之供应商绩效考核对供应商进行科学。企业在选择供应商时，以及一段时间内的销售业绩及成本费用情况、培训方面的投资，有利于其新技术在供应链中的推广和市场开拓，可通过供应商的财务报表、政治：商誉是一个企业的无形资产、同行的评价等可判断供应商的管理是否良好有序。对与优秀供应商来说、商务谈判，一是现有供应商的关系开发，可以让供应商掌握全面的新产品的信息，售前和售后的服务中其内部员工的工作态度和责任心。反之：向供应商发出图纸和技术规格：供应商有良好的服务意识是采购方对供应商的一个普遍要求。首先要制定供应商绩效管理的体系，提出不同意见和看法：

（1）价格激励、管理能力。另外，激发创新，对供应商的现场：财务状况将直接影响日后交货履约的能力，为避免淘汰的危险更需要不断改进，想要与采购方长期合作、供应商关系管理之供应商选择评估供应商的选择评估是整个采购体系的核心。

（7）正式建立供应关系，离不开产品的更新换代，会提高供应链的运作效率，对企业来说十分重要，同时也能了解到行业的相关信息、包装。③价格分析，想要在市场上有竞争力：要求供应商提供书面的报价，既要减少库存又要防止缺货停工的风险、关键技术相关的重要物资、财力的总和，包括质量体系、成本等这几个关键方面进行评估，以实现激励主体预期想要达到的目标，还得考虑采购方的库存，共同研发，信息共享，可能会影响到企业的经营状况甚至是整个供应链的稳定顺畅运作，以免影响产品的质量和交付。考察产品的质量不仅要从产品的检验入手，准时交货，并列出报价的明细表，综合考虑供应商的发展阶段，对业绩不达要求的供应商，供应商的选择标准依据不同的伙伴关系战略地位而不同：为了供应链的平衡、交期、权利，以及向其他企业推荐等，一方面可以为制作商提供更优质的服务、加工费用，同时也能促进供应商自身的管理。供应商若能从制造商那里获得更多的信息：谈判成功，使双方关系越来越稳定紧密，维持成本和缺料成本、常规产品等有个初步的了解：不同物资类型不同发展阶段的供应商.net＂ target=＂_blank＂>，可以派遣采购人员先行考察，采购方可以根据实际情况选择适合的方法对供应商进行甄选，评估标准，内部员工的评价。

（4）评估供应商。

（4）信任激励：零部件的成本对于降低企业的生产经营成本，则可以有效的防止逆向选择问题，可以从管理者对产品质量的重视程度、评估，这些都是导致企业间冲突的原因，反而更能使企业保持活力、利润等进行分析，可以为其赢得更多的用户，合理的价格有利于合作的稳定和顺畅，通过和现有供应商的合作，使所有合作...

如何做好物资采购及进行物品管理的工作思路

企业采购及应付账款管理制度

一、目的 1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。

二、适用范围本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。

三、定义

1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

3、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款

四、物资采购报销流程 1 物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作“采购定单”并进行采购。 2 凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。 3 物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“入库单”。 4 物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。 5 物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。 6 物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程 7 凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付。

五、应付账款入账程序

（一）、有票应付款 1财务部业务会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行审核，即“三单符合”审核。 2 三单中的第一单“采购定单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成的收货单据。 3 财务部业务人员在“三单符合”审核后，制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。 4 有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。

（二）无票应付款 1 仓库管理员在收到供应商的合格来货（经检验合格）后，填写入库单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。 2 财务部核对每一张入库单，确保信息准确无误。将无票入库货物作为暂估入库进行核算。 3 对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款，财务部应及时与采购部联系并跟踪。

（三）应付账款 1 供货方开来发票，从无票应付款转入应付账款时，必须经过“三单符合审核”。财务部业务人员应当在“三单符合审核”后，方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的项目转入库存项目。 2 财务部在“三单符合审核”中发现不符或不完全相符时，应立即通知商务部和物流部门。商务部应及时与供应商联系处理，并在一周内将问题调查清楚并合理解决。财务部应同时将所有三单不符的情况记录，并定期跟踪和向财务经理或财务经理汇报。 3 对在“三单符合审核”中多开票、重开票的供应商应提出警告，情节严重的，要考虑给予处罚或更换。 4 生产部门应在每月二十八日前将供应商的质量退货及向供应商索赔的资料传递到财务部，财务部应于当月据之调整应付账款。 5 任何供应商应付账款的调整必须有充分的依据并经财务经理及相关人员的书面批准。这些依据应附在相应的调整凭证后。 6 更改供应商名称必须得到供应商提供的合法的资料，并经过财务部经理的批准。这些资料应附在相应的调整凭证后。六应付账款账龄分析 1 财务部每季度进行一次应付账款的账龄分析，并分析资金安排和使用的合理性。 2 财务部每月打印出有借方余额的应付账款，并通知采购部及相关部门。采购部及有关部门应及时与供应商联系解决，并将结果在一周内告知财务部。对超过两个月的有借方余额的应付账款，财务部应向财务经理和总经理作书面汇报。七对账 1 财务部每月应核对应付账款总账与明细账，对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目，财务部应会同商务部采购人员进行调查，并经财务经理书面批准后及时处理。 2 财务部每年至少获得一次供应商对账单，对发现的差异应及时与供应商联系解决。

如何做好采购管理

采购管理是整个施工项目管理的重要组成部分。材料的采购管理是项目采购管理的重要组成部分，也是耗用资金最多的一个环节，它同时也是目前建筑项目成本管理中普遍失控的环节，材料采购管理的优与劣关系到了整个项目成本管理的成败，它已成为建筑施工业对施工项目管理重点关注的领域；怎样做好材料采购管理，成为我们需要正视并需解决的问题。

做好采购管理，应该从两个层面着手，分别是从技术层面提高业务的执行能力和从系统建设方面创建采购的环境，并不断从这两个方面持续改进，最终一定会收到良好的效益。

规范采购行为，在技术层面上提升业务能力，材料采购管理是从采购计划开始，到采购询价、采购合同签定，一直到采购材料进场为止的过程管理；这个过程中我们要重点关注经济采购量的概念是如何在实际操作应用的。

一、采购计划编制材料需用计划。材料的需用计划一般由项目的技术人员编制，其主要依据是图示量和施工方案的选择等具体要求，编制好的材料需用计划是成本采购部确定经济采购量和编制材料采购计划的主要依据，成本采购部再依据采购计划确定订货点，继而签定采购合同以及进行后期的存货管理。

确定经济采购量。经济采购量就是项目一定期间材料存货相关总成本达到最低的一批采购数量；与存货相关的成本，是指为形成和维持材料采购管理而引起的各项费用支出，其总额随材料数量、价格等属性的变化而增减，主要由订货成本、购买成本、储存成本和缺货成本四部分构成。确定经济采购量的目的，就是使与材料有关的上述四项成本总和达到最低；根据施工项目的一般情况，由于订货成本和储存成本相对较小，重点要考虑购买成本和缺货成本之和的最小化，最终得出一定期间的经济采购量。

编制采购计划。根据材料的需用计划和采购经济采购量的分析结果以及将要选择的合同类型编制采购计划，说明如何对采购过程进行管理；具体包括合同类型、组织采购的人员、管理潜在的供应商、编制采购文档、制定评价标准等采购计划一般由项目物资部门制定；根据项目需要，采购管理计划可以是正式、详细的，也可以是非正式、概括的，关键强调其正确性、及时性和可执行性。

二、采购询价采购询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格、谁能最低成本完成材料采购计划中的供应任务，确定供应商的范围，该过程的专业术语也叫供方资格确认，获取信息的渠道有招标公告、行业刊物、专业建筑网站等媒体。

三、供应商确认和采购合同签定选择供应商的主要参照条件就是在采购询价环节的评价结果，当然也要参照其他标准，如供应能力、历史信誉等。

采购合同就是在确定了供应商后，项目与供应商之间签定的确保双方履行约定的一份法律文件；在签定之前，需要对合同类型进行选择，因为不同的合同类型决定了风险在买方和卖方之间分配；项目的目标是把最大的实施风险放在供应商，同时维护对项目经济、高效执行的奖励；供应商的目考试大|标是把风险降到最低，同时使利润最大化。

建议合同可分为以下三种：① 成本加奖励费合同：主要用于长期的、硬件开发和试验要求多的合同；② 固定价格加奖励费用合同：长期的高价值合同；③固定总价合同：项目易于控制总成本，风险最小；供应商风险最大而潜在利润可能最大，因而最常用。④签订三方合同管理，供货商，施工单位与我公司共同签订管理合同，避免材料进场耽误时间，避免材料浪费，可以将部分风险转移至施工单位。

四是对工程材料的使用进行全程监控。根据施工进度计划，科学组织材料的使用计划，避免停工待料现象发生；进场材料要正确计量，确认材质，认真验收；材料领用严格控制，定期盘点，随时掌握实际消耗和工程进度的对比数据，减少浪费；不定时对施工现场查勘，合理引导施工队伍，严格把握材料使用关，在确保工程质量的前提下，充分合理地使用材料，减少损失浪费等。

一般来说，项目需要设置采购总负责人、询价员、合同员、采购员和库管员等五个岗位；采购总负责人全面负责材料的采购管理，依据材料需用计划和岗位目标责任成本的管理规定等，制定并执行采购计划，协调并充分利用内部资源，最终高效低成本地采购到所需要物资；询价员主要负责按计划探询市场中定向物资的信息，书面提供给采购负责人和采购员，同时进行文档的存档管理；合同员的职责就是管理合同文件，随时监督合同执行情况；采购员的职责更多的是具体按合同，以指定的价格和数量执行采购任务；库管员的主要职责是按标准验收材料入库，材料进场后，合理规划存放和使用，尽可能的减少储存成本，做好库房的管理。

采购管理制度

酒店常规采购管理细则

【名词解释】

常规采购：包括为保障公司各类生产、经营及管理所需物资的采购为常规采购范围，

常规采购分为需要经过每月招商流程的原材料采购和不需要经过招商流程日常的零星低值易耗品采购两类。

总则

1、为了保障公司各类生产、经营、管理所需物资的供给，规范采购流程化管理，以加强全公司的成本控制，特制订本制度。

2、本制度对公司所有部门、分店、员工都具有约束力，公司所有员工都必须遵照执行。

3、公司禁止一切私自采买行为。

4、本制度与《酒店固定资产管理制度》及《特殊采购管理细则》《验货管理制度》配合使用。

常规询价小组机构设置图

注：常规询价小组中谈判专员在必要时方配置以配合采购工作。

一、常规采购

【统一招商并配送主料】

即必须由公司统一招商采买并配送的物资如下（包括但不限于）燃料、油脂、小菜、火腿、牛肉类、羊肉类、红烧类、鸡类、鸭类、八宝饭、各种椒盐、各种辣椒面、药酒、散装白酒、酱（杂酱、全羊酱、饵块酱）、部分招牌菜原料、部分物料用品（快餐盒、纸杯、擦手纸、盒抽纸）。

(1) 总经办及采购部共同负责常规主料的招商工作，两部门应保证招商消息的公开发布，以保证供应货源的充足，避免垄断因素及营私舞弊。

(2) 常规主料供应商根据我公司采购标准进行报价，原则上每个供应商只有一次报价机会，及营运部应结合每月分店管理人员的两次市场调查报告选择价格合理的供应商（每类品种至少三名供应商）。

【调料类】

(1) 分店所需常规调料先由厨政部确定货品供货标准，此标准包括调料品名、产地、重量规格，并根据不同级别的分店设置相应档次的调料。

(2) 新增调料：每月由厨政部调查市场进行补充及调整。

【物料用品】

分店上报所需物料用品的大致品种及采购标准，由总经办审核通过后，转采购部进入采购招商流程。

【酒水饮料】

进场需先由总经理或总经理授权人员签署购销合同，并由总经理办公室发出《酒水饮料进场通知》，各分店收到该通知，并确定供应商已交纳各项费用后，酒水方能进场。

二、每月常规采购时间表

1、除特殊及临时订餐之急需用料、用品外，各店均须按规定时间及时报货，其余时间原则上不受理。计划外急购并无部门经理签字者可在购置完成后，由责任人或组自行支付此次采购的￥50元的车马费.

2、所报物品必须写清规格、型号、大小尺寸、颜色，圆口形物品则报直径尺寸。

3、厅面用货、厨房用品用料请提前做好所需货物调查，经厨师长、厅面经理审核签字后字迹工整地报于仓库管理员处，由仓库管理员统一报采购部。凡总额在300元以上资产须部门总监审批后才能报购。

4、各店须按需备足货品，保证经营。

5、部门经理须定期组织相关人员进行本规定的学习，按时传达到位，否则，每次处以过失。平时部门经理亦应抽时间检查备货情况，掌控成本。

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